部門預算BWIN必赢登录入口公開目錄

第一部分 本部門概況

一、主要職能、職責

二、機構設置情況

第二部分 2020年部門預算收支情況

一、部門預算收支總體情況說明

二、一般公共預算财政撥款收支情況說明

三、2020年“三公”經費财政預算安排情況說明

四、機關運行經費安排情況說明

五、政府采購預算情況說明

六、政府性基金預算财政撥款支出情況說明

第三部分 其他公開事項

一、項目支出績效目标情況說明

二、國有資産占有使用情況說明

第四部分 名詞解釋

第五部分 預算公開聯系方式及信息反饋渠道

第六部分2020年部門預算公開表

一、2020财政撥款收支預算總表

二、2020年一般公共預算财政撥款支出預算表

三、2020年一般公共預算财政撥款基本支出預算表

四、部門收支預算總表

五、部門收入預算總表

六、部門支出預算總表

七、政府性基金預算财政撥款支出預算表

八、财政撥款“三公”經費支出預算表

九、2020年政府采購預算表

十、2020年一般性支出經費預算表

十一、項目支出績效目标申報表

第一部分 本部門概況

一、主要職能、職責

BWIN必赢由内蒙古大學鄂爾多斯學院、内蒙古工業大學礦業學院、内蒙古醫科大學鄂爾多斯學院等資源整合基礎上建立，2015年4月28日教育部正式批準成立，是本科層次的公辦普通高校。

學院堅持中國特色社會主義辦學方向，堅持以立德樹人為根本，緻力培養身心健康、具有家國情懷、理想信念堅定、專業基礎紮實、實踐能力突出、善于開拓創新、人生視野寬闊的應用型人才。新時代，新使命，新征程，BWIN必赢正站在新的起點上，為建設成為高水平應用型大學的目标而努力奮鬥！

二、機構設置情況

（一）從預算單位構成看，BWIN必赢部門預算包括：學院本級預算，二級預算單位。

内設機構包括：黨政辦公室（檔案室、合作交流辦公室、審計處）、組織部、宣傳部、工會、統戰部、紀檢監察室、人事處、計劃财務處、教務處、學生工作處（武裝部、就業指導中心）、團委、科學技術處（學報編輯部）、團委、後勤管理處、保衛處、資産管理處、大飛機學院、信息工程系、土木工程系、化學工程系（分析測試中心）、數學與計算機工程系（網絡信息中心）、旅遊管理系、藝術系、醫學系、繼續教育中心（鄂爾多斯衛生學校）、馬克思主義教學部、體育教學部、教學督導室、圖書館、附屬醫院。

（二）BWIN必赢所屬單位設置及人員情況：

納入2020年部門預算編制範圍的二級預算單位情況：

單位情況表

序号	單位名稱	單位性質
	BWIN必赢本級	财政撥款的事業單位
1	BWIN必赢附屬醫院	差額撥款的事業單位
2

BWIN必赢本級人員編制數為425人。

第二部分 2020年部門預算收支情況

一、部門預算收支總體情況說明

收入預算17964.32萬元，比上年預算增加2774.60萬元，增長18.27%，增加主要是由于2019年新增的引進人才，增加了工資和崗位績效。

支出預算17964.32萬元，比上年預算增加2774.60萬元，增長18.27%，增加主要是由于人員經費支出增加。

（一）2020年部門預算收入情況說明

部門預算收入17964.32萬元，其中：一般公共預算撥款收入17964.32萬元，占比100%；政府性基金預算撥款收入0萬元，占比0%；事業收入0萬元，占比0%；事業單位經營收入0萬元，占比0%；其他收入0萬元，占比0%；上年結轉0萬元，占比0%，用事業基金彌補的收支差額0萬元，占比0%。

（二）2020年部門預算支出情況說明

部門預算支出17964.32萬元，其中：基本支出11664.32萬元，占比64.93%；項目支出6300萬元，占比35.07%；事業單位經營支出0萬元，占比0%。

主要用于“機構運轉、專業活動、開展教學等”方面的支出。

二、一般公共預算财政撥款收支情況說明

（一）财政撥款規模情況

财政撥款收支預算17964.32萬元，包括：一般公共預算财政撥款17964.32萬元，政府性基金預算财政撥款0萬元，上年結轉0萬元。

（二）一般公共預算财政撥款具體使用安排情況

1、一般公共服務類10萬元，比上年預算數增加10萬元。主要用于紀檢監察事務支出。

2、教育支出類16420.92萬元，比上年預算數增加3174.62萬元。主要用于學院的人員工資、實驗設備購買及學術講座等日常教學支出。

3、社會保障和就業類743.13萬元，比上年預算數減少104.40萬元。主要用于基本養老保險繳費支出及财政對事業保險基金的補助。

4、醫療衛生與計劃生育類317.09萬元，比上年預算數減少360.63萬元。主要用于學院教職工的醫療保險等費用的繳納。

5、住房保障類473.18萬元，比上年預算數增加55.01萬元。主要用于學院教職工的住房公積金的繳納。

三、2020年“三公”經費财政預算安排情況說明

财政撥款“三公”經費支出預算2萬元。比上年增加0萬元，增長0%。其中：

1、因公出國（境）費用0萬元，比上年預算數增加0萬元，增長0%。增加為0主要是由于該項未安排财政撥款預算。

2、公務接待費0萬元，比上年預算數增加0萬元，增長0%。增加為0主要是由于該項未安排财政撥款預算。

3、公務用車購置及運行維護費2萬元。比上年預算增加0萬元，增長0%。其中公務用車購置0萬元，比上年預算增加0萬元，增長0%；公務用車運行維護費2萬元，比上年預算增加0萬元，增長0%。增加為0主要是公務用車運行維護費無變動。

四、機關運行經費安排情況說明

機關運行經費，是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專業材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2020年，我單位機關運行經費财政撥款預算1967.53萬元，較上一年度減少8.71萬元，下降0.44%。主要包括以下支出：水費25.50萬元，電費20萬元，取暖費820萬元，物業管理費729萬元，其他交通費373.03萬元。下降主要原因是由于水費有所下降。

五、政府采購預算情況說明

政府采購預算總額0萬元，其中：政府采購貨物預算0萬元，政府采購工程預算0萬元，政府采購服務預算0萬元。

六、政府性基金預算财政撥款支出情況說明

本部門（單位）2020年無政府性基金支出預算。

第三部分 其他公開事項說明

一、項目支出預算績效目标情況說明

2020年，填報績效目标的預算項目9個，公開績效目标2個，公開項目占全部預算項目的22.22%。公開填報績效目标的項目支出預算5761萬元，占全部項目支出預算的91.44%。

二、國有資産占有使用情況說明

截至2019年末，共有車輛8輛，其中：大中型客車2輛，越野車3輛，商務車1輛，小型載貨客車1輛，小轎車1輛。單位價值50萬元以上大型設備52台，單位價值100萬元以上大型設備19台。

第四部分名詞解釋

1、一般公共預算财政撥款收入：是指财政當年撥付的資金。

2、事業收入：是指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

3、事業單位經營收入：是指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

4、其他收入 ：是指除上述“一般公共預算财政撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。主要是指按規定動用的售房收入、存款利息收入等。

5、用事業基金彌補收支差額：是指事業單位在預計用當年的“一般公共預算财政撥款收入”、“财政撥款結轉和結餘資金”、“事業收入”、“事業單位經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵後按國家規定提取、用于彌補以後年度收支差額的基金）彌補本年收支缺口的資金。

6、上年結轉：是指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

7、基本支出：是指為保障機構正常運轉，完成日常工作任務而發生的人員支出和共用支出。

8、項目支出：是指基本支出之外，為完成特定行政任務和事業發展目标所發生的支出。

9、“三公”經費：納入财政預決算管理的“三公”經費，是指部門用财政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。

10、機關運行經費：機關運行經費，是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專業材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

11、工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類活動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

12、商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資産的支出、戰略性和應急儲備支出）。

第五部分 預算公開聯系方式及信息反饋渠道

本單位預算公開信息反饋和聯系方式：

聯系人：安校良 聯系電話：0477-8591112

第六部分 2020年部門預算公開表

詳見附表：部門預算公開表，項目支出績效目标表。