2022年度内蒙古自治區BWIN必赢部門決算公開

目錄

第一部分部門概況

一、主要職能、職責

二、部門機構設置及決算單位構成情況

第二部分2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、财政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算支出決算情況說明

六、一般公共預算基本支出決算情況說明

七、一般公共預算項目支出決算情況說明

八、财政撥款“三公”經費支出決算情況說明

九、政府性基金預算财政撥款支出決算情況說明

十、國有資本經營預算财政撥款支出決算情況說明

十一、項目支出決算情況說明

十二、機構運行經費支出決算情況說明

十三、政府采購支出決算情況說明

十四、國有資産占用情況說明

十五、預算績效情況說明

第三部分名詞解釋

第四部分決算公開聯系方式及信息反饋渠道

第五部分2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、财政撥款收入支出決算總表

五、項目收入支出決算表

六、一般公共預算财政撥款支出決算表

七、一般公共預算财政撥款基本支出決算明細表

八、一般公共預算财政撥款項目支出決算明細表

九、政府性基金預算财政撥款收入支出決算表

十、國有資本經營預算财政撥款支出決算表

十一、财政撥款“三公”經費支出決算表

十二、機構運行經費支出、國有資産占用情況及政府采購支出信息表

第一部分部門概況

一、主要職能、職責

BWIN必赢是在内蒙古大學鄂爾多斯學院、内蒙古工業大學礦業學院、内蒙古醫科大學鄂爾多斯學院等辦學資源基礎上組建的一所全日制普通本科院校，2015年4月28日經教育部批準正式成立，是我國地方高校轉型發展過程中教育部批準成立的第一所以“應用技術”命名的本科院校。學院占地面積1149.36畝（其中康巴什校區914.04畝，東勝校區235.32畝），建築面積26.1萬平方米,固定資産總值122,463.36萬元，教學科研儀器設備資産總值14,529.74萬元。學院以本科教育為主，培養地區經濟社會發展所需要的應用型、技術技能型人才。學院目前有11個教學系部，2個教輔單位，2019年建成了大飛機學院，并依托現有本科專業開設了3個專業方向。學院目前開設23個本科專業，分别是：交通運輸、機械工程、汽車服務工程、交通運輸（機場現場運行管理方向、航空管制方向）、機械工程（機務方向）、電子信息科學與技術（電子系統與機載設備方向）、化學工程與工藝、材料化學、應用化學、土木工程、工程造價、礦物資源工程、自動化、電氣工程及其自動化、電子信息科學與技術、計算機科學與技術、數據科學與大數據技術、音樂表演、舞蹈表演、護理學、醫學檢驗技術、眼視光學、醫學影像技術、旅遊管理與服務教育、社會工作、财務管理，開設3個專科專業，分别是：護理、醫學影像技術、康複治療技，形成以工學為主，涵蓋理學、藝術學、管理學、法學的學科專業體系。

現有教職工400人,教師中，中國工程院特聘院士1人，碩士生導師27人。内蒙自治區“草原英才”工程人才2人，自治區“新世紀321人才工程”第二層次人才3人，自治區“高校教學名師”1人，自治區“教壇新秀”5人，鄂爾多斯市“草原英才”11人，“鄂爾多斯英才”9人，“鄂爾多斯市優秀青年人才”12人，享受鄂爾多斯市政府特殊津貼專家2人，專任教師的專業水平較好地滿足了培養高素質應用型人才的需要。

學院擁有自治區級院士專家工作站1個，即中國工程院院士、學院特聘教授武強主持的礦山地質與環境院士專家工作站。自治區級衆創空間1個，即機械與交通工程系“雲·智工坊”，建成全區首家智能制造實驗實訓中心。擁有自治區級教學實驗示範中心2個，自治區級教學團隊2個。

現有在校生7574人，其中,中職在校生377人，預科生97人，四年制本科生5899人，二年制專升本1111人，專科90人。學生累計在各類競賽中獲國家級獎勵19項，自治區級獎勵63項，獲中國“互聯網+”大學生創新創業大賽内蒙古賽區總決賽金獎兩項。畢業生中累計有294人考取碩士研究生，學院就業率達90%以上。

學院與内蒙古工業大學、内蒙古科技大學、内蒙古化工職業學院、包頭職業技術學院等院校簽訂聯合開展研究生和職業類本科教育協議。積極推進校企合作，與中國商飛、神東集團、内蒙古興泰建設集團、奇瑞汽車、聯邦制藥、包頭稀土研究院、清華紫荊研究院等多家企業、單位簽訂合作協議。

二、部門機構設置及決算單位構成情況

1.根據部門職責分工，本部門内設機構包括學院設置19個職能部門，分别是紀律檢查委員會、黨政辦公室、黨委組織部、黨委宣傳部、黨委教師工作部（人事處）、黨委學生工作部（學生工作處）、黨委保衛工作部（保衛處）、黨委統戰部、教務處、團委、科學技術處、後勤管理處、資産管理處、計劃财務處、教學督導室、工會、巡查辦、産教融合工作處；2個教輔部門，圖書館、網絡信息中心；11個教學系部，分别是大飛機學院、信息工程系、土木工程系、化學工程系、數學與計算機工程系、管理系、藝術系醫學系、繼續教育中心、馬克思主義教學部、體育教學部。本部門無下屬單位。

2.從決算單位構成看，納入本單位2022年單位彙總決算編制範圍的預算單位共計1家。詳細情況見表：

三、2022年度部門主要工作完成情況

2022年，學院堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入學習貫徹黨的二十大精神，落實黨對學院的全面領導，堅持立德樹人的根本任務，堅決執行黨中央、自治黨委、鄂爾多斯市委和自治區教育工委、教育廳的決策部署，穩步推進學院各項工作高質量發展，學院各項工作呈現出良好的發展态勢。

1、堅持以黨的政治建設為統領，推動全面從嚴治黨向縱深發展

黨的全面領導持續鞏固。堅持社會主義辦學方向，全面貫徹黨的教育方針，貫徹落實《中國共産黨普通高等學校基層組織工作條例》，堅持黨委領導下的校長負責制，切實發揮好黨委把方向、管大局、保落實的領導作用，全年召開黨委會53次、院長辦公會34次，堅決在思想上政治上行動上同以習近平同志為核心的黨中央保持高度一緻。深入學習貫徹習近平總書記關于高校黨的建設重要論述，深入推進黨對高校工作的全面領導，以高質量黨建引領學院高質量發展，有效推動黨建與教育教學深度融合，為辦好中國特色社會主義大學提供了根本保證。

思想理論武裝不斷強化。堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想鑄魂育人，構建以黨委理論中心組為龍頭、以基層黨支部為基礎、以青年大學生為重點的常态化學習教育機制。把學習宣傳貫徹二十大精神作為首要政治任務，多形式、多層次開展學習宣傳活動，在學院迅速掀起學習宣傳熱潮。全年組織黨委理論學習中心組集體學習12次，其中研讨交流5次。抓牢思想政治工作，充分發揮思想政治工作的生命線作用，促進思想政治工作同人才培養全過程深度融合。嚴格落實《BWIN必赢意識形态工作責任清單》，确保學院意識形态陣地安全。堅持正确輿論導向，紮實做好宣傳工作，全年微信平台發稿536篇，從全區高校第49名升至18名；官網發布新聞333條，抖音單篇10萬+作品2個。

基層黨組織建設穩步推進。持續推進基層黨組織标準化建設和黨員隊伍建設，建成鄂爾多斯市“最強黨支部示範點”1個，學院11個教師黨支部全部配備“雙帶頭人”教師黨支部書記，配備率為100%。嚴格黨員發展程序，提高黨員發展質量，2022年共計發展黨員115名，備案積極分子258名、發展對象158名。推動組織生活制度化、規範化建設，制定《進一步規範學院組織生活制度》，深入開展黨内政治生活庸俗化交易化問題集中治理工作，組織全院284名在職在崗黨員教職工簽訂《“十一嚴禁”承諾書》。細化幹部培訓考核舉措，選優配強幹部隊伍，2022年共選任調整處級幹部42名，科級幹部20名，幹部結構得到進一步優化。

黨風廉政建設深入推進。認真落實全面從嚴治黨“兩個責任”，把“全周期管理”理念方式貫穿黨風廉政建設和反腐敗鬥争全過程，強化從源頭到末梢的全流程、全要素、全方位管控，提高一體推進不敢腐、不能腐、不想腐能力和水平。2022年召開全面從嚴治黨大會1次，制發紀律檢查建議書1份，辦結問題線索14件，給予批評教育責令作出深刻檢查2人，通報批評2人。充分發揮巡視巡察利劍作用，以常規巡察為基礎，深化拓展“1+N”巡察模式。推進巡察工作規範化建設，印發《巡察工作實施辦法（試行）》等6項制度，組建巡察組長庫和人才庫。堅持按照校内巡察工作“三個聚焦”要求，圍繞“四個落實”發力，完成第三輪巡察工作，持續鞏固學院風清氣正、健康向上的政治生态。

統戰群團工作統籌推進。提高統戰工作科學化、規範化水平，切實增強統戰工作的針對性、實效性。将鑄牢中華民族共同體意識有機融入日常教育教學全過程，助推師生踐行守望相助理念，不斷夯實民族團結進步思想基礎。圍繞慶祝共産主義青年團成立100周年，通過加強理論武裝、組織團隊活動、實踐建功活動、加強服務引領等系列活動，多舉措、立體式推進青年學生學習教育走“新”又走“心”，進一步提升團組織的引領力、組織力、服務力。

2、堅持以教學合格評估為契機，推動教育教學高質量發展

教學合格評估有序開展。成立評建工作領導小組，加強評建工作統籌領導，先後印發《本科教學工作合格評估任務分解書》《合格評估對照檢查階段評建工作安排》等29個文件；組織校内外專家30人次進行4次指導檢查，梳理各類問題200項，反饋意見建議38項。學院領導帶隊專程赴教育部評估中心對接彙報評估工作開展情況，争取教育部相關司局對學校給予更多的支持和幫助。深入河套學院等院校考察學習評建工作，學習借鑒其他高校迎接本科教學合格評估的成功做法。積極争取财政資金支持，争取到2022年合格評估專項資金5000萬元、職業教育專項資金2720萬元，保障合格評估資金需求。

辦學治校能力穩步提升。成立本科教學工作委員會、專業建設指導委員會、課程建設指導委員會和實踐教學指導委員會；修訂制定《專業設置管理辦法》《教研室建設與管理規定》等15個教學制度，教學管理不斷完善、教學改革不斷推進。加快信息化建設，加強統一規劃，啟動《BWIN必赢信息化建設規劃》編制，2022-2023年度共計劃7個大項23個項目，整體構建智慧校園和大數據管理平台，助推學院評建工作高質量開展。

辦學條件明顯改善。總投資3.5億元的3棟學生公寓樓和1棟綜合服務樓啟動建設。投資2017萬元的康巴什校區操場維修改造工程順利完工。協調康巴什區實施校園綠化改造提升工程，啟動建設校史館一期項目建設和黨校培訓基地改造項目，完成兩校區樓宇維修、化學試劑儲存櫃建設、供暖管網改造等項目，辦學條件得到了大幅的改善和提升。

師資隊伍結構逐步優化。充分依托鄂爾多斯市“人才新政30條”和“科技新政30條”等政策紅利，全面加強人才引進工作，目前已引進碩士研究生以上高層次人才339名。同時根據市委機構編制委員會對學院教職工編制總量的核定數，加大了人才引進工作力度，全年引進高層次人才7人，專任教師41名、黨政管理人員和輔導員28名，師資隊伍數量不足、結構不優的問題得到有力緩解。科研創新能力提質增效。深化科研評價改革，探索建立符合應用型地方本科高校特點的涵蓋績效分配、職稱評聘、“雙師型”教師隊伍建設的科研評價指标體系。進一步規範各級各類科研項目的申報流程，學院科技項目共立項34項，獲批科研資金1267萬元。2022年共組織結題各級各類科研項目10項。

德智體美勞五育并舉。全面構建“三全育人”工作格局，推進大學生德智體美勞全面發展。改革成立馬克思主義學院，堅持思政課程與課程思政同向發力、同向同行，大力推進習近平新時代中國特色社會主義思想進教材、進課堂、進頭腦。加強體育特色課程建設，跳繩課程呈現“五課一推，多元化推廣”模式，跳繩項目在全國多項比賽中獲得第一名。加強校園文化建設，依托各專業特色，通過大賽、參觀體驗、孵化、展示等形式，展現應用型學生的創新創造能力。成立了勞動教育中心，精心設計開展勞動教育課程。

3、堅持以滿足社會需求為導向，推動辦學特色取得新成效

優化專業設置，加強産教融合。堅持應用型高校辦學理念，立足鄂爾多斯産業發展定位，聚焦鄂爾多斯市“風光氫儲車”産業鍊，2022年獲批應用化工技術（氫能應用）、建築工程（綠色建築）、計算機應用工程3個職業本科專業，大力促進全市職業教育“中、高、本”一體貫通。成立産教融合工作處，加入應用技術大學聯盟，推動建立“大飛機現代産業學院”“現代能源化工産業學院”“鄂爾多斯市退役軍人産業學院”3個現代産業學院。

注重創新創業，大賽成果豐碩。推動績效改革，激勵教師提高教學創新創業水平。在自治區高校教師教學創新大賽中獲得一等獎1項，二等獎2項。認真組織開展大學生創新創業工作，舉辦第一屆内蒙古中華職業教育創新創業大賽暨第六屆中華職業教育創新創業大賽。在中國國際“互聯網+”大學生創新創業大賽内蒙古賽區選拔賽中，獲得金獎5項、銀獎3項、銅獎1項。其中“航語者計劃——國産大飛機數字化智慧培訓服務供應商”項目進入全國總決賽，獲得全國銀獎；“瓷儲電容——風電儲能專家”項目獲得自治區季軍。在2022年“挑戰杯”全區大學生創業計劃競賽中，學院獲“優勝杯”，獲得特等獎1項、一等獎4項、二等獎11項、三等獎20項。在大學生機器人大賽中，獲二等獎1項，三等獎2項。

推動校企合作，加強就業服務。學院與烏審旗簽訂校地合作戰略性框架協議，開啟了學院與地方全方位合作的新模式。開展書記校長訪企脫崗活動，全年走訪企業近500家，在人才培養、資源共享、基地共建、項目共研、學生實習就業等方面開展深度合作。加強就業創業服務與就業指導，建立學院、系部、畢業班級三位一體的就業指導幫扶聯動體系，健全完善學院就業信息網線上平台建設。舉辦系列招聘會，參加企業200餘家，發布招聘崗位1萬餘個，2022屆畢業生就業率達到了90%以上。

4、堅持以校園安全穩定為目标，推動打赢疫情防控阻擊戰

強化組織領導，注重體系建設。堅持把疫情防控作為一項重要政治任務，召開疫情防控調度會20次，及時分析研判疫情情況。制定網格化管理方案，堅持以宿舍為最小網格化單元，建成涵蓋院系黨政負責人、班主任、輔導員的縱向網格化體系，明确網格内各級人員的防控職責，确保學校疫情防控的領導體制、應急機制、指揮系統高效運行。

強化校門管控，注重物資保障。堅持嚴把校門關，嚴格進出校門審批，嚴禁校外無關車輛、人員進校。校領導多次現場查看解決校園安全漏洞，對兩校區圍牆進行加固并加裝刺絲，提升校園安全水平。加強進出校園物品管理，對進校物資嚴格執行消殺靜置規定，确保進入車輛及物資安全，将疫情阻擋在校門之外。加強疫情防控物資和生活物資儲備，嚴格按照自治區教育廳要求，儲備足夠使用1月的物資，确保物資充沛。

強化輿情引導，注重人文關懷。充分利用微信平台、宣傳欄等平台開展疫情防控政策宣傳，引導廣大師生加強自我管理、自我防護，積極配合學校做好防控工作。設立接訴即辦熱線，及時了解學生思想動态，傾聽學生心聲，做好學生思想引領、生活指導和服務保障工作，緩解學生因疫情帶來的焦慮情緒。積極争取社會各界支持，為學生分發羊絨衫，相關視頻報道被中國青年報等多家媒體采用，形成良好社會反響。

強化督促檢查，注重激勵擔當。緊盯強化校園管控，圍繞封閉管理、服務保障等重點工作開展監督檢查，壓實疫情防控責任，擰緊疫情防控“紀律弦”，在疫情防控一線發現和識别幹部。發揮績效激勵作用，将疫情防控工作納入績效考核管理，激勵廣大師生擔當作為。

第二部分2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

内蒙古自治區BWIN必赢部門2022年度收入、支出決算總計35,768.08萬元。與年初預算相比，收、支總計各增加14,481.63萬元，增長68.03%，變動原因：2022年預算批複後，我單位追加普通高校學生資助補助經費、2022年支持地方高校改革發展資金、2022年高等教育專項資金、2022年中等職業學校學生資助補助資金、工資預算、撫喪費、職業教育專項（應用技術學院）、應用技術學院改善辦學條件（本科合格評估建設）經費、經濟困難學生物價上漲挂鈎“聯動機制”資金、生源地助學貸款貼息和風險金、現代職業教育質量提升計劃專項、各項科研專項等資金，故導緻與年初預算相比，收、支總計增加；與上年決算相比，收、支總計各增加2,103.50萬元，增長6.25%。其中：

（一）收入決算總計35,768.08萬元。包括：

1.本年收入決算合計25,997.35萬元。與上年決算相比，減少6,299.89萬元，減少19.51%，變動原因：2022年無用于償還原衛生學校工程欠款專項化債資金，同時受疫情影響，教師學校科研經費減少，故較上年減少。

2.使用非财政撥款結餘714.02萬元。與上年決算相比，增加714.02萬元，增長100.00%，變動原因：與2021年相比，2022年我校使用事業收入資金支付項目，故導緻增加。

3.年初結轉和結餘9,056.71萬元。與上年決算相比，增加7,689.36萬元，增長562.36%，變動原因：受疫情影響，學校處于封校狀态，很多項目無法實施，故導緻年初結轉結餘增加。

（二）支出決算總計35,768.08萬元。包括：

1.本年支出決算合計26,804.08萬元。與上年決算相比，增加2,692.81萬元，增長11.17%，變動原因：一是2022年我校政府購買人員轉為總量控制人員後，導緻人員經費上升；二是受疫情影響，我校部分項目無法開展，故導緻項目支出較上年減少。

2.結餘分配0.00萬元。與上年決算相比，減少468.78萬元，減少100.00%，變動原因：2022年我校使用無結餘分配資金。

3.年末結轉和結餘8,964.00萬元。結轉和結餘事項：無。與上年決算相比，減少120.53萬元，減少1.33%，變動原因：

2022年我校原衛校基建餘額上繳财政，故導緻年末結轉結餘減少。

二、收入決算情況說明

内蒙古自治區BWIN必赢部門2022年度本年收入決算合計25,997.35萬元，其中：

本年一般公共預算财政撥款收入20,365.23萬元，占78.34%；

本年政府性基金預算财政撥款收入0萬元，占0.00%；

本年國有資本經營預算财政撥款收入0.00萬元，占0.00%；

本年上級補助收入0.00萬元，占0.00%；

本年事業收入5,571.34萬元，占21.43%；

本年經營收入0.00萬元，占0.00%；

本年附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；

本年其他收入60.78萬元，占0.23%。

圖1：收入決算圖

三、支出決算情況說明

内蒙古自治區BWIN必赢部門2022年度本年支出決算合計26,804.08萬元，其中：

本年基本支出18,243.61萬元，占68.06%；

本年項目支出8,560.47萬元，占31.94%；

本年上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；

本年經營支出0.00萬元，占0.00%；

本年對附屬單位補助支出0.00萬元，占0.00%。

圖2：支出決算圖

四、财政撥款收入支出決算總體情況說明

内蒙古自治區BWIN必赢部門2022年度财政撥款收入、支出決算總計29,421.94萬元，與年初預算相比，收、支總計各增加12,145.49萬元，增長70.30%，變動原因：本年度學校增加職業年金做實、去世人員死亡撫恤、應用技術學院改善辦學條件（本科合格評估建設）、職業教育專項（應用技術學院）、科研等項目追加支出預算；與上年決算相比，收、支總計各減少809.32萬元，減少2.68%，變動原因：2022年受疫情影響，學校處于封校狀态，故導緻公用及科研經費等項目支出減少。

五、一般公共預算支出決算情況說明

内蒙古自治區BWIN必赢部門2022年度一般公共預算财政撥款支出決算20,457.94萬元。與年初預算17,276.45萬元相比，完成年初預算的118.42%。其中：

（一）教育支出（類）

教育支出類決算數為23,587.30萬元，與年初預算14,168.01萬元相比，增加9,419.29萬元。其中：

1.普通教育（款）高等教育（項）。年初預算17,867.01萬元，支出決算15,770.03萬元，完成年初預算的88.26%。決算數與年初預算數的差異原因：2022年受疫情影響，學校處于封校狀态，項目施工人員不能進入院校開展工作，故導緻公用及科研經費等項目支出減少。

2.職業教育（款）中等職業教育（項）。年初預算311.00萬元，支出決算1131.11萬元。決算數與年初預算數的差異原因：2022年預算批複後，中央、自治區、市本級追加2022年現代職業教育質量提升計劃專項、2022年中等職業教育專項、2022年中等職業學校學生資助資金補助(中央)、2022年中等職業學生資助資金(自治區)、2022年秋季學期中等職業學校學生資助(市級)、2022年中等職業學校學生資助補助資金(自治區)、2022年中等職業學校學生資助資金等，故決算數與年初預算産生差異。

3.其他教育支出（款）其他教育支出（項）。年初預算0.00萬元，支出決算358.02萬元。決算數與年初預算數的差異原因：2022年預算批複後，市級追加職業教育專項資金（應用技術學院），故決算數與年初預算數産生差異。

4.職業教育（款）其他職業教育支出（項）。年初預算0.00萬元，支出決算617.69萬元。決算數與年初預算數的差異原因：2022年預算批複後，市級追加職業教育專項資金（應用技術學院），故決算數與年初預算數産生差異。

（二）科學技術支出（類）

科技支出類決算數為1073.53萬元，與年初預算1376.11萬元相比減少302.58萬元。其中：

1.基礎研究（款）自然科學基金（項）。年初預算13.00萬元，決算支出25.91萬元。決算數與年初預算數的差異原因：2022年中新增追加科研項目資金。

2.應用研究（款）其他應用研究支出（項）。年初預算0.00萬元，決算支出21.92萬元。決算數與年初預算數的差異原因：2022年中新增追加科研項目資金。

3.技術研究與開發（款）科技成果轉化與擴散（項）。年初預算473.00萬元，決算支出236.27萬元。決算數與年初預算數的差異原因：2022年新冠肺炎疫情防控措施導緻正常教學任務受到影響，科研項目支出減少。

4.技術研究與開發（款）其他技術研究與開發支出（項）。年初預算190.11萬元，決算支出101.76萬元。決算數與年初預算數的差異原因：2022年新冠肺炎疫情防控措施導緻研發任務受到影響，科研項目支出減少。

5.科技條件與服務（款）科技條件專項（項）。年初預算0.00萬元，決算支出1.44萬元。決算數與年初預算數的差異原因：2022年中新增追加科研項目資金。

6.科技交流與合作（款）其他科技交流與合作支出（項）。年初預算700.00萬元，決算支出555.86萬元。決算數與年初預算數的差異原因：2022年新冠肺炎疫情防控措施導緻研究任務受到影響，科研項目支出減少。

7.科技重大項目（款）科技重大專項（項）。年初預算0.00萬元，決算支出130.37萬元。決算數與年初預算數的差異原因：2022年中新增追加科研項目資金。

（三）社會保障和就業支出（類）

社會保障和就業支出類決算數為1,312.90萬元，與年初預算相比增加（減少）410.92萬元。其中：

1.行政事業單位養老支出（款）事業單位離退休（項）。年初預算141.09萬元，支出決算286.87萬元，完成年初預算的203.00%。決算數與年初預算數的差異原因：離退休實際人數高于預算申報人數，故财政撥款追加預算。

2.行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。年初預算644.93萬元，支出決算644.93萬元，完成年初預算的100.00%。決算數與年初預算數的差異原因：無。

3.行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）。年初預算34.00萬元，支出決算95.74萬元，完成年初預算的281.59%。決算數與年初預算數的差異原因：退休實際人數高于預算申報人數，故财政撥款追加預算。

4.就業補助（款）高技能人才培養補助（項）。年初預算10.00萬元，支出決算9.98萬元，完成年初預算的99.80%。決算數與年初預算數的差異原因：基本完成預算支出。

5.就業補助（款）其他就業補助支出（項）。年初預算0.00萬元，支出決算60.15萬元。決算數與年初預算數的差異原因：2022年初預算批複後，追加中央就業補助資金。

6.撫恤（款）死亡撫恤（項）。年初預算0.00萬元，支出決算148.74萬元。決算數與年初預算數的差異原因：2022年初預算批複後，追加撫喪費，故産生差異。

（四）衛生健康支出（類）

衛生健康支出類決算數為346.65萬元，與年初預算相比增加（減少）0.00萬元。其中：

行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）。年初預算346.65萬元，支出決算346.65萬元，完成年初預算的100.00%。決算數與年初預算數的差異原因：無。

（五）住房保障支出（類）

住房保障支出類決算數為483.70萬元，與年初預算相比增加（減少）0.00萬元。其中：

住房改革支出（款）住房公積金（項）。年初預算483.70萬元，支出決算483.70萬元，完成年初預算的100%。決算數與年初預算數的差異原因：無。

六、一般公共預算基本支出決算情況說明

内蒙古自治區BWIN必赢部門2022年度一般公共預算财政撥款基本支出決算11,928.22萬元，其中：

（一）人員經費9,783.05萬元。主要包括：基本工資2793.35萬元、津貼補貼1400.23萬元、獎金0.00萬元、社會保障繳費1151.26萬元、夥食補助費0.00萬元、績效工資2769.02萬元、其他工資福利支出596.84萬元、離休費15.83萬元、退休費270.85萬元、撫恤金148.74萬元、生活補助16.77萬元、醫療費0.00萬元、獎勵金0.00萬元、住房公積金483.70萬元、提租補貼0.00萬元、助學金136.45萬元其他對個人和家庭的補助支出0.00萬元等。較上年增加1478.38萬元，主要原因是：政府購買人員轉為總量控制人員導緻的人員經費上升。

（二）公用經費2,145.17萬元。主要包括：辦公費5.31萬元、印刷費1.60萬元、咨詢費0.00萬元、手續費0.00萬元、水費51.90萬元、電費57.85萬元、郵電費3.00萬元、取暖費251.95萬元、物業管理費1180.82萬元、差旅費1.90萬元、維修（護）費2.21萬元、租賃費0.00萬元、會議費0.00萬元、培訓費3.00萬元、公務接待費0.00萬元、專用材料費2.62萬元、勞務費5.10萬元、委托業務費1.54萬元、工會經費47.92萬元、福利費98.26萬元、公務用車運行維護費0.00萬元、其他交通費用379.01萬元、其他商品和服務支出6.82萬元、辦公設備購置0.00萬元、專用設備購置0.00萬元、信息網絡及軟件購置更新44.38萬元、其他資本性支出0.00萬元等。較上年增加133.68萬元，主要原因是：政府購買人員轉為總量控制人員後，導緻測算的工會經費及福利費上升。

七、一般公共預算項目支出決算情況說明

内蒙古自治區BWIN必赢部門2022年度一般公共預算财政撥款項目支出決算8,529.72萬元，其中：

（一）工資福利支出4.46萬元。主要包括：基本工資0.00萬元、津貼補貼0.00萬元、獎金0.00萬元、夥食補助費0.00萬元、績效工資4.13萬元、機關事業單位基本養老保險繳費0.00萬元、職業年金繳費0.00萬元、職工基本醫療保險繳費0.00萬元、公務員醫療補助繳費0.00萬元、其他社會保障繳費0.00萬元、住房公積金0.00萬元、醫療費0.00萬元、其他工資福利支出0.33萬元等。具體說明：我校教師科研項目經費中發放績效工資4.13萬元計入到績效工資、我校教師探親路費0.33萬元，記入其他工資福利支出。

（二）商品和服務支出3,078.82萬元。主要包括：辦公費41.89萬元、印刷費33.71萬元、咨詢費4.13萬元、手續費0.08萬元、水費27.04萬元、電費20.00萬元、郵電費5.11萬元、取暖費38.20萬元、物業管理費44.48萬元、差旅費39.60萬元、因公出國（境）費用0.00萬元、維修（護）費295.22萬元、租賃費453.54萬元、會議費3.53萬元、培訓費114.50萬元、公務接待費0.00萬元、專用材料費304.61萬元、被裝購置費0.00萬元、專用燃料費0.10萬元、勞務費268.03萬元、委托業務費547.83萬元、工會經費0.00萬元、福利費0.00萬元、公務用車運行維護費0.00萬元、其他交通費用5.28萬元、稅金及附加費用0.00萬元、其他商品和服務支出831.92萬元等。

（三）對個人和家庭的補助1045.03。主要包括：離休費0.00萬元、退休費0.00萬元、退職（役）費 0.00萬元、撫恤金0.00萬元、生活補助0.00萬元、救濟費0.00萬元、醫療費補助0.00萬元、助學金1,042.95萬元、獎勵金0.00萬元、個人農業生産補貼0.00萬元、代繳社會保險費0.00萬元、其他對個人和家庭的補助2.09萬元等。

（四）資本性支出4,401.42萬元。主要包括：房屋建築物購建0.00萬元、辦公設備購置132.60萬元、專用設備購置3,095.40萬元、基礎設施建設 57.93萬元、大型修繕0.00萬元、信息網絡及軟件購置更新887.35萬元、物資儲備0.00萬元、土地補償0.00萬元、安置補助 0.00萬元、地上附着物和青苗補償0.00萬元、拆遷補償0.00萬元、公務用車購置0.00萬元、其他交通工具購置 0.00萬元、文物和陳列品購置 0.00萬元、無形資産購置0.00萬元、其他資本性支出228.14萬元等。

八、财政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）财政撥款“三公”經費支出總體情況說明。

内蒙古自治區BWIN必赢部門2022年度财政撥款“三公”經費預算0.00萬元，支出決算0.00萬元，完成預算的0.00%。其中：因公出國（境）費預算0.00萬元，支出決算0.00萬元，完成預算的0.00%；公務用車購置及運行維護費預算0.00萬元，支出決算0.00萬元，完成預算的0.00%；公務接待費預算0.00萬元，支出決算0.00萬元，完成預算的0.00%，較上年無變化。

（二）财政撥款“三公”經費支出具體情況說明。

内蒙古自治區BWIN必赢部門2022年度财政撥款“三公”經費支出0.00萬元。因公出國（境）費支出0.00萬元，占0.00%；公務用車購置及運行維護費支出0.00萬元，占0.00%；公務接待費支出0.00萬元，占0.00%。其中：

1.因公出國（境）費支出0.00萬元，全年出國（境）團組0個，累計0人次。與上年決算相比，增加0.00萬元，增長0.00%，較上年無變化。

2.公務用車購置及運行維護費支出0.00萬元。其中：

（1）公務用車購置支出0.00萬元。本年度使用财政撥款購置公務用車0輛，開支内容：無。與上年決算相比，增加0.00萬元，增長0.00%，較上年無變化。

（2）公務用車運行維護費支出0.00萬元。公務用車運行維護費主要用于按規定保留的公務用車的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。截至2022年12月31日，使用财政撥款開支的公務用車保有量為0輛。與上年決算相比，減少3.20萬元，減少100.00%，變動原因：2022年BWIN必赢财政撥款預算中未安排此項經費支出。

3.公務接待費支出0.00萬元。其中：國内公務接待支出0.00萬元，接待0批次，0人次，開支内容：無；國（境）外公務接待支出0.00萬元，接待0批次，0人次，開支内容：無。與上年決算相比，減少0.63萬元，減少100.00%，變動原因：2022年BWIN必赢财政撥款預算中未安排此項經費支出。

九、政府性基金預算财政撥款支出決算情況說明

内蒙古自治區BWIN必赢部門2022年度政府性基金支出決算0.00萬元。與上年決算相比，增加0.00萬元，增長0.00%，變動原因：

十、國有資本經營預算财政撥款支出決算情況說明

内蒙古自治區BWIN必赢部門2022年度國有資本經營預算支出決算0.00萬元。與上年決算相比，增加0.00萬元，增長0.00%，變動原因：本部門無國有資本經營預算财政撥款收、支、餘。

十一、項目支出決算情況說明

内蒙古自治區BWIN必赢部門2022年度預算安排項目49個，實施項目49個，完成項目49個，項目支出總金額8,560.47萬元。資金來源包括年初結轉結餘9,055.21萬元，本年财政撥款金額8,438.51萬元，本年其他資金30.75萬元。

十二、機構運行經費支出決算情況說明

内蒙古自治區BWIN必赢部門2022年度機構運行經費支出決算2,145.17萬元。比上年決算相比，增加133.68萬元，增長6.65%，變動原因：政府購買人員轉為總量控制人員後，導緻測算的工會經費及福利費上升。

十三、政府采購支出決算情況說明

内蒙古自治區BWIN必赢部門2022年度政府采購支出總額2,181.24萬元，其中：政府采購貨物支出2,063.83萬元、政府采購工程支出101.05萬元、政府采購服務支出16.36萬元。授予中小企業合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0.00%，其中：授予小微企業合同金額0.00萬元，占授予中小企業合同金額的0.00%；貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出合同金額的0.00%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出合同金額的0.00%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出合同金額的0.00%。

十四、國有資産占用情況說明

内蒙古自治區BWIN必赢部門截至2022年12月31日，本部門共有車輛12輛，其中：副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導幹部用車0輛、機要通信用車1輛、應急保障用車2輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、離退休幹部用車0輛，其他用車9輛；單價100萬元（含）以上的設備（不含車輛）31台（套）。

十五、預算績效情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況。

内蒙古自治區BWIN必赢部門根據預算績效管理要求組織對2022年一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共有項目48個，共涉及資金8,529.72萬元，占一般公共預算項目支出總額的100%；無政府性基金預算項目、國有資本經營預算、社保基金預算、政府債務項目、政府投資基金項目、PPP項目和政府采購及政府購買服務項目。

組織對“公用及科研項目資金、“高校科研經費項目”等13個項目開展了部門評價，通過績效評價，我單位進一步提高了對預算績效管理的認識，強化以“績效為中心、對支出結果負責、對社會公衆負責”的理念，在績效目标編制方面，針對績效目标設置指向不清、預算和目标匹配不足，數量目标和質量目标量化不細，效益目标編制不完整等方面加以改善。加強預算績效動态監控管理，及時跟蹤項目進度，對項目實施中存在的具體問題采取糾偏措施。加強相關專業技術人員的業務培訓，進一步提高預算績效評價質量。從評價情況來看，績效目标得到較好實現，績效管理水平不斷提高，涉及一般公共預算支出6,066.78萬元。其中，對“應用技術學院改善辦學條件（本科合格評估建設）經費項目”、“2022年支持本科綜合驗收專項經費項目”、“公用及科研經費項目”、“高校科研經費項目”等項目分别委托相關第三方機構開展績效評價。從評價情況看，以上項目綜合評分均在90分以上，評價等級均為“優”。

（二）部門決算中項目績效自評結果。

内蒙古自治區BWIN必赢部門2022年度在決算中反映48個一般公共預算項目績效自評結果。以下公開5個項目的績效自評結果。

1.現代職業教育質量提升項目自評綜述：根據年初設定的績效目标，項目自評得分96分。全年預算數為52萬元，執行數為52萬元，完成預算的100%。項目績效目标完成情況：2022年已完成全年電子圖書平台的維護，實現電子圖書平台正常使用，項目的實施既方便學生及教師獲取圖書資源，又提高了圖書資源的使用效率。2022年完成大飛機學院儲藏室的裝修改造，項目的實施有效提高房屋的使用效率。發現的主要問題及原因：項目管理能力需要進一步提高，績效管理意識需要進一步加強。下一步改進措施：建立相應的監督、考核機制可以提高業務人員的工作效率。開展績效管理工作的相關培訓，提高績效管理工作的能力，明确各工作人員、業務人員的職責，建立問責機制，提高資金的使用效益。

項目支出績效自評表
（2023年度）

2.2022年中等職業教育專項項目自評綜述：根據年初設定的績效目标，項目自評得分99.5分。全年預算數為15萬元，執行數為15萬元，完成預算的100%。項目績效目标完成情況：2022年已完成東勝校區廚房餐廳改造800平方米以及康巴什校區10号教師公寓安裝紗窗375樘。發現的主要問題及原因：項目管理能力需要進一步提高，績效管理意識需要進一步加強。下一步改進措施：建立相應的監督、考核機制可以提高業務人員的工作效率。開展績效管理工作的相關培訓，提高績效管理工作的能力，明确各工作人員、業務人員的職責，建立問責機制，提高資金的使用效益。

項目支出績效自評表
（2023年度）

3.職業教育專項項目自評綜述：根據年初設定的績效目标，項目自評得分80.6分。全年預算數為2720萬元，執行數為975.71萬元，完成預算的35.87%。項目績效目标完成情況：應用化工技術專業、建築工程、計算機應用工程、電子信息科學與技術、計算機科學與技術專業正在建設中。大飛機産業學院學生共實習162人，實習時長約2個月。2022年由于疫情影響導緻大飛機購置流标，2023年3月重新招标購置大飛機。2022年已經完成項目庫、科研庫、人才庫建設，信息化及運動健康管理名師工作室完成部分建設；開展多次教師培訓，兼職教師工資已經全部支付。發現的主要問題及原因：項目管理有待進一步規範。下一步改進措施：建立相應的監督、考核機制可以提高業務人員的工作效率，提高服務質量，以獲得群衆的好評。積極參與績效管理工作的相關培訓，提高績效管理工作的能力，明确各工作人員、業務人員的職責，建立問責機制，提高資金的使用效益。加強績效目标表及自評表編制工作，在預算過程中加強項目測算與管理工作。

項目支出績效自評表
（2023年度）

4.應用技術學院改善辦學條件項目自評綜述：根據年初設定的績效目标，項目自評得分80.2分。全年預算數為669萬元，執行數為216.89萬元，完成預算的32.42%。項目績效目标完成情況：2022年由于資金到位時間較晚及年底疫情影響，導緻2022年新能源動力實驗室未建設，2023年初已完成招标建設實驗室；由于資金到位時間較晚及年底疫情影響，2022年智能交通仿真實訓平台未建設，2023年初已完成招标建設實訓平台；由于資金到位時間較晚及年底疫情影響，2022年智慧物流實驗室未建設，2023年初已完成招标建設實驗室；凝思樓公寓床采購第1批次采購床位794套，已經滿足學校需求，2022年底由于疫情蔓延，陸續采購折疊床及床上用品用于疫情防控。發現的主要問題及原因：應急管理能力有待進一步加強。下一步改進措施：建立相應的設備運營管護機制可以實驗室設備的使用效率，延長使用期限，提高服務質量。積極參與績效管理工作的相關培訓，提高績效管理工作的能力，明确各工作人員、業務人員的職責，建立問責機制，提高資金的使用效益。

項目支出績效自評表
（2023年度）

5.應用技術學院校企合作經費補貼項目自評綜述：根據年初設定的績效目标，項目自評得分99.9分。全年預算數為48萬元，執行數為47.86萬元，完成預算的99.7%。項目績效目标完成情況：已完成租賃校内部分場地給駕校使用，租金用來補貼家庭困難學生、疫情學生居家上網課的網絡補貼以及報名駕校的學生報名費補貼，促進學院學生幸福度的提高。發現的主要問題及原因：校園内設置駕校，對學院師生出入有安全隐患。下一步改進措施：大力推進校企合作計劃，校企合作是高技能人才培養體系的一項重點工作，也是高校教育的基本要求。根據教育部相關文件精神和我院示範性高職建設内涵要求，堅持“以服務為宗旨，以就業為導向，走産學結合發展道路，為社會主義現代化建設培養千百萬高素質技能型專門人才”的教育方針，但開展校企合作，要充分考慮校園師生出入安全問題，類似駕校項目合作應及時取締，避免出現校中校問題。我校推進校企合作項目，應本着提高我院辦學水平和技術應用能力，提高人才培養質量，為社會經濟發展作出更大的貢獻。

項目支出績效自評表
（2023年度）

（三）部門項目績效評價結果。

2022年支持本科綜合驗收專項經費項目項目為例，該項目績效評價綜合得分為90.2分，績效評價結果為“優”。重點項目績效評價得分情況詳見部門具體績效評價結果。（見附件1）

第三部分名詞解釋

一、财政撥款收入：從同級财政部門取得的各類财政撥款，包括一般公共預算财政撥款、政府性基金預算财政撥款、國有資本經營預算财政撥款。

二、上級補助收入：指事業單位從主管部門和上級單位取得的非财政補助收入。

三、财政專戶管理教育收費：指繳入财政專戶、實行專項管理的高中以上學費、住宿費、高校委托培養費、函大、電大、夜大及短訓班培訓費等教育收費。

四、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。

五、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

六、附屬單位上繳收入：指事業單位附屬獨立核算單位按照有關規定上繳的收入。

七、其他收入：取得的除上述“财政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的各項收入。

八、使用非财政撥款結餘：指事業單位按照預算管理要求使用非财政撥款結餘彌補當年收支差額的數額。

九、年初結轉和結餘：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結餘、經營結餘。

十、結餘分配：指事業單位按規定繳納的所得稅以及從非财政撥款結餘中提取各類結餘的情況。

十一、年末結轉和結餘資金：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結餘、經營結餘。

十二、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務所發生的支出，包括人員經費和公用經費。

十三、項目支出：指在為完成特定的工作任務和事業發展目标所發生的支出。

十四、上繳上級支出：指事業單位按照财政部門和主管部門的規定上繳上級單位的支出。

十五、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十六、對附屬單位補助支出：指事業單位用财政撥款收入之外的收入對附屬單位補助發生的支出。

十七、“三公”經費：指部門用财政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映部門公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映部門公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）以及按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映部門按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

十八、機構運行經費：指部門使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費及其他費用等。

第四部分決算公開聯系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯系方式：

聯系人：安校良 聯系電話：0477-8591336

第五部分2022年度部門決算表

詳見附件。