目 錄

第一部分 部門基本情況

一、部門職能

二、機構設置及單位構成情況

第二部分  2018年度部門決算情況說明

一、關于2018年度預算執行情況分析

二、關于2018年度決算情況說明

（一）關于收支情況總體說明

（二）關于2018年度收入決算情況說明

（三）關于2018年度支出決算情況說明

（四）關于2018年度财政撥款收入支出決算總體情況說明

（五）關于2018年度一般公共預算财政撥款支出決算情況說明

（六）關于2018年度一般公共預算财政撥款基本支出決算情況說明

（七）關于2018年度财政撥款“三公”經費支出決算情況說明

1、“三公”經費财政撥款支出決算總體情況說明

2、“三公”經費财政撥款支出決算具體情況說明

三、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況

（二）政府采購支出情況

（三）國有資産占用情況

（四）預算績效管理工作開展情況

第三部分  名詞解釋

第四部分 決算公開聯系方式及信息反饋渠道

第五部分 部門決算公開表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、财政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算财政撥款支出決算表

六、一般公共預算财政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金财政撥款支出決算表

八、部門決算相關信息統計表

第一部分 部門基本情況

一、部門職能

BWIN必赢由内蒙古大學鄂爾多斯學院、内蒙古醫科大學鄂爾多斯學院等資源合并基礎上建立，2015年4月28日教育部正式批準成立，是本科層次教育的公辦普通高校，培養地方經濟社會發展所需要的應用型、技術技能型人才。

二、機構設置及單位構成情況

本單位為獨立核算機構。

（1）人員編制。2018年，本單位人員編制人數184個，比上年減少2個。事業編制（含經費自理事業編制）人數184個，減少2個。

（2）年末實有人數。2018年，本部門年末實有人數182個，比上年增長3個。其中：在職人員177個；退休人員5個，增加3個；其他人員0個。

學校教職工432人，專任教師336人，其中博士21人，在讀博士32人，碩士162人；副高級以上專業技術職務92人；雙師型教師159人。有中國工程院特聘院士1人，博士生導師3人，碩士生導師7人。國家百千萬人才工程一二層次人選1人，國務院政府特殊津貼專家3人，自治區突出貢獻中青年專家2人，自治區草原英才4人，自治區教壇新秀2人，鄂爾多斯市“草原英才”6人，“鄂爾多斯英才”1人，鄂爾多斯市“青年科技新星”3人，鄂爾多斯市優秀科技工作者2人。有自治區級創新人才團隊1個和自治區級教學團隊1個。

2018年，學校全日制在校生5901人，其中本科生2785人。學科涵蓋工學、理學、管理學、法學、醫學、藝術學等6大學科門類，開設專業以工學類為主，有交通運輸、機械工程、汽車服務工程、化學工程與工藝、材料化學、應用化學、土木工程、工程造價、數據科學與大數據技術、自動化、電氣工程及其自動化、電子信息科學與技術、計算機科學與技術、社會工作、旅遊管理與服務教育、音樂表演、舞蹈表演、護理學、醫學檢驗技術、眼視光學、醫學影像技術等21個本科專業，同時開設護理、醫學影像技術、康複醫療技術等3個專科專業。

第二部分  2018年度部門決算情況說明

一、關于2018年度預算執行情況分析

2018年，部門（單位）本年收入預算合計3039.6萬元，比上年增加42.46萬元，主要原因是社會保障和就業支出增加。2018年，部門（單位）本年支出預算合計3039.6萬元，比上年增加42.46萬元，主要原因是社會保障和就業支出增加。

收入預決算對比情況。2018年，部門收入預算合計3039.6萬元，收入調整預算合計9171.4萬元，收入決算合計9171.4萬元，年初預算與決算收入差額-6131.8萬元，預決算差異率為-201.7%。年初調整預算與決算收入差額0.00萬元，預決算差異率為0.00%。其中，财政撥款預決算差異率-145.26%，主要原因是上一年度收回的項目經費和專項經費、本年度學費收入以及2018年政府購買人員工資和在編人員崗位績效未納入收入預算。

二、關于2018年度決算情況說明

（一）關于收支情況總體說明

本部門2018年度收入總計14,119.83萬元，其中：本年收入合計9,171.41萬元，用事業基金彌補收支差額0.00萬元，年初結轉和結餘4,948.42萬元；支出總計14,119.83萬元，其中：結餘分配131.62萬元，年末結轉和結餘5,240.15萬元。與2017年度相比，收入總計減少2636.49萬元，減少15.70%；支出總計減少2,636.49萬元，下降15.70%。主要原因：2018年度财政撥款收入較2017年減少。

（二）關于2018年度收入決算情況說明

本部門2018年度收入合計9,171.41萬元，其中：财政撥款收入7,455.06萬元，占81.30%；事業收入1,600.00萬元，占17.40%；經營收入0.00萬元，占0.00%；其他收入116.35萬元，占1.30%。

（三）關于2018年度支出決算情況說明

本部門2018年度支出合計8,748.06萬元，其中：基本支出5,518.32萬元，占63.10%；項目支出3,229.74萬元，占36.90%；經營支出0.00萬元，占0.00%。

（四）關于2018年度财政撥款收入支出決算總體情況說明

本部門2018年度财政撥款收入總計12,403.48萬元，其中：年初結轉和結餘4,948.42萬元；支出總計12,403.48萬元，其中：年末結轉和結餘5,240.15萬元。與2017年度相比，收入減少3,435.20萬元，下降21.70%；支出減少3,435.20萬元，下降21.70%。主要原因：上一年度财政撥款收入包含了結轉的市财政給我院用于實驗設備購買的8800萬元撥款。

（五）關于2018年度一般公共預算财政撥款支出決算情況說明

本部門2018年度一般公共預算财政撥款支出合計7,163.02萬元，其中：基本支出3,933.58萬元，占45.00%；項目支出3,229.44萬元，占45.10%。

（六）關于2018年度一般公共預算财政撥款基本支出決算情況說明

本部門2018年度一般公共預算财政撥款基本支出3,933.59萬元，其中：人員經費2,795.46萬元，主要包括：基本工資622.49萬元、津貼補貼594.47萬元、績效工資738.08萬元、機關事業單位基本養老保險費273.66萬元、職工基本醫療保險繳費94.44萬元、其他社會保障繳費4.83萬元、住房公積金166.74萬元、其他工資福利支出296.89萬元、退休費2.2萬元、助學金1.67萬元，較上年增加727.52萬元，主要原因是：2018年增加了崗位績效工資以及基本工資的增加；公用經費1,138.13萬元，主要包括：辦公費4.18萬元、印刷費0.52萬元、郵電費0.04萬元、取暖費466.95萬元、物業管理費448.34萬元、差旅費1.52萬元、維修（護）費44.41萬元、租賃費1.32萬元、培訓費0.7萬元、專用材料費4.99萬元、勞務費10.3萬元、工會經費0.15萬元、其他交通費用108.01萬元、其他商品和服務支出4.41萬元，較上年增加136.26萬元，主要原因是：2018年兩校合并以及巡視整改等重大事項。

（七）關于2018年度财政撥款“三公”經費支出決算情況說明

1、“三公”經費财政撥款支出決算總體情況說明

本部門2018年度财政撥款“三公”經費預算為2.00萬元，支出決算為1.73萬元，完成預算的86.50%，其中：因公出國（境）費支出決算為0.00萬元，完成預算的0.00%；公務用車購置及運行維護費支出決算為1.73萬元，完成預算的86.50%；公務接待費支出決算為0.00萬元，完成預算的0.00%。2018年度财政撥款“三公”經費支出決算與預算差異情況的原因：我院“三公”經費都是放在公用經費裡包幹使用，不單獨進行預算分類。

2、“三公”經費财政撥款支出決算具體情況說明

本部門2018年度财政撥款“三公”經費支出1.73萬元，因公出國（境）費支出0.00萬元，占0.00%；公務用車購置及運行維護費支出1.73萬元，占100.00%；公務接待費支出0.00萬元，占0.00%。具體情況如下：

因公出國（境）費支出0.00萬元。比2017年減少4.80萬元,主要原因是本年度無此項支出。全年因公出國（境）團組0個，累計0人次。主要用于一是本年無此項支出。

公務用車購置及運行維護費支出1.73萬元。其中：公務用車購置支出0.00萬元，，車均購置費0.00萬元，較上年增加0.00萬元，主要原因是本部門本年度無此項支出。公務用車運行維護費支出1.73萬元，用于本部門日常公務運行，車均運維費0.25萬元，較上年減少0.38萬元，主要原因是部門嚴格控制此項支出，财政撥款開支的公務用車保有量為7輛。

公務接待費支出0.00萬元。比2017年減少0.05萬元,主要原因是本部門嚴格控制此項支出。其中：國内公務接待費0.00萬元，接待0批次，共接待0人次。主要用于一是無此項支出。國（境）外接待費0.00萬元，接待0批次，共接待0人次。主要用于一是本部門無此項支出。

三、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況

本部門2018年度機關運行經費支出0.00萬元，比2017年增加0.00萬元，增長0.00%。主要原因是本部門無此項支出。

（二）政府采購支出情況

本部門2018年度财政性資金政府采購支出總額4,566.93萬元，其中：政府采購貨物支出4,282.35萬元，比2017年減少1,016.70萬元，降低19.20%，主要原因是：2017年我院有8800萬的實驗設備采購專項，其主要用于實驗設備購買；政府采購工程支出87.98萬元，比2017年減少166.19萬元，降低65.40%，主要原因是：2017年我院有8800萬的實驗設備采購專項，其主要用于實驗設備購買；政府采購服務支出196.60萬元，比2017年增加87.40萬元，增長80.00%，主要原因是：政府購買服務專業技術人員工資支出列入此項支出。

（三）國有資産占用情況

截至2018年12月31日，本部門共有車輛7輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛;主要領導幹部用車0輛;機要通信用車0輛;應急保障用車0輛;執法執勤用車0輛；特種專業技術用車1輛，主要用于：學生實訓往返運行；離退休幹部用車0輛；其他用車6輛，主要用于學院日常運行及學生實驗實訓項目運行。單位價值50萬元以上通用設備10台（套），主要是實驗實訓設備，比2017年增加5.00台（套），主要原因是由于學科建設需要而購買的新設備;單位價值100萬元以上專用設備3台（套），主要是實驗實訓設備，比2017年增加1.00台（套），主要原因是由于學科建設需要而購買的新設備。

（四）預算績效管理工作開展情況

預算績效管理工作正處于初級階段。

第三部分 名詞解釋

（一）财政撥款收入：指本年度從本級财政部門取得的财政撥款，包括一般公共預算财政撥款和政府性基金預算财政撥款。

（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入；事業單位收到的财政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

（四）其他收入：指單位取得的除“财政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入财政預算或财政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級财政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級财政部門取得的經費，以及行政單位收到的财政專戶管理資金填列在本項内。

（五）用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年的“财政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵後按國家規定提取、用于彌補以後年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結轉和結餘：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結餘、經營結餘。不包括事業單位淨資産項下的事業基金和專用基金。

（七）結餘分配：指單位當年結餘的分配情況。根據《關于事業單位提取專用基金比例問題的通知》（财教[2012]32号）規定，事業單位職工福利基金的提取比例，在單位年度非财政撥款結餘的40%以内确定，國家另有規定的從其規定。

（八）年末結轉和結餘：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結餘、經營結餘。不包括事業單位淨資産項下的事業基金和專用基金。

（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目标所發生的支出。

（十一）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

（十二）“三公”經費：指用财政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資産的支出、戰略性和應急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資産、戰略性和應急性儲備、土地和無形資産，以及構建基礎設施、大型修繕和财政支持企業更新改造所發生的支出。

第四部分 決算公開聯系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯系方式：

聯系人：哈斯 聯系電話：0477-8591336