目錄

第一部分 部門基本情況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分 2019年度部門決算情況說明

一、關于2019年度預算執行情況分析

二、關于2019年度決算情況說明

（一）關于收支情況總體說明

（二）關于2019年度收入決算情況說明

（三）關于2019年度支出決算情況說明

（四）關于2019年度财政撥款收入支出決算總體情況說明

（五）關于2019年度一般公共預算财政撥款支出決算情況說明

（六）關于2019年度一般公共預算财政撥款基本支出決算情況說明

（七）關于2019年度财政撥款“三公”經費支出決算情況說明

1、财政撥款“三公”經費支出決算總體情況說明

2、财政撥款“三公”經費支出決算具體情況說明

（八）關于2019年度政府性預算财政撥款支出決算情況說明

三、預算績效情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況

（二）部門決算中項目績效自評結果

四、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況

（二）政府采購支出情況

（三）國有資産占用情況

第三部分 名詞解釋

第四部分 決算公開聯系方式及信息反饋渠道

第五部分 部門決算公開表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、财政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算财政撥款支出決算表

六、一般公共預算财政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算财政撥款收入支出決算表

八、機構運行信息表

第一部分 部門基本情況

一、部門職責

BWIN必赢是在内蒙古大學鄂爾多斯學院、内蒙古工業大學礦業學院、内蒙古醫科大學鄂爾多斯學院等辦學資源基礎上組建的一所全日制普通本科院校，2015年4月28日經教育部批準正式成立，是我國地方高校轉型發展過程中教育部批準成立的第一所以“應用技術”命名的本科院校。 學院占地面積1616.9畝（其中康巴什校區1293畝，東勝校區323.9畝），建築面積26.1萬平方米,固定資産總值122463.36萬元，教學科研儀器設備資産總值14529.74萬元。學院以本科教育為主，培養地區經濟社會發展所需要的應用型、技術技能型人才。學院目前有11個教學系部，2個教輔單位，現開設交通運輸、機械工程、汽車服務工程、化學工程與工藝、材料化學、應用化學、土木工程、工程造價、礦物資源工程、自動化、電氣工程及其自動化、電子信息科學與技術、計算機科學與技術、數據科學與大數據技術、音樂表演、舞蹈表演、護理學、醫學檢驗技術、眼視光學、醫學影像技術、旅遊管理與服務教育、社會工作等22個本科專業，形成以工學為主，涵蓋理學、藝術學、管理學、法學的學科專業體系。

二、機構設置

從預算單位構成看，BWIN必赢決算包括：BWIN必赢附屬醫院。

1.BWIN必赢單位設置及人員情況

2019年，原鄂爾多斯市衛生學校财務正式與BWIN必赢财務合并運行。

2019年建成了大飛機學院，并依托現有本科專業開設了3個專業方向。

現有教職工466人，其中專任教師359人，占教職工總數比重為77%。聘請中國工程院武強院士為學院特聘教授，擁有國務院政府特殊津貼專家1人、國家“百千萬人才工程”一、二層次專家1人、教育部高等學校創業教育指導委員會委員1人、自治區“草原英才”3人、自治區突出貢獻中青年專家1人、鄂爾多斯天驕英才2人、鄂爾多斯“草原英才”8人、鄂爾多斯英才6人。

學院擁有自治區級院士專家工作站1個，即中國工程院院士、學院特聘教授武強主持的礦山地質與環境院士專家工作站。自治區級衆創空間1個，即機械與交通工程系“雲·智工坊”，建成全區首家智能制造實驗實訓中心。擁有自治區級教學實驗示範中心2個，自治區級教學團隊2個。

現有在校生6286人，其中本科生人數為3808人

2.納入2020年部門決算編制範圍的二級預算單位情況：

單位情況表

序号	單位名稱	單位性質
1	BWIN必赢	全額撥款事業單位
2	BWIN必赢附屬醫院	差額撥款事業單位

2019年度，BWIN必赢附屬醫院決算納入學院本級決算内。

第二部分 2019年度部門決算情況說明

一、關于2019年度預算執行情況分析

1、收入

2019年總收入19,356.52萬元，較年初預算增加4,054.79萬元，增幅26.50%,增加原因為年初預算未包括本年度追加上級教育專項及學生資助資金、年初預算不含事業收入、内蒙古醫科大學轉入學生資助資金及橫向科研課題經費等。

2019年一般公共預算财政撥款收入總額15,829.78萬元，較年初預算增加528.05萬元，增幅3.45%,增幅原因為年初預算未包括本年度追加上級教育專項及學生資助資金。

2019年度事業收入3301.91萬元，較年初預算增加3301.91萬元，增幅100%，增加原因為年初預算不含事業收入。

2019年度其他收入224.84萬元，較年初預算增加224.84萬元，增幅100%，增幅原因為年初未将其他收入納入部門預算内。其他收入包括内蒙古醫科大學轉入學生資助資金及橫向科研課題經費等。

2、支出

2019年度總支出22,566.04萬元。較年初預算增加7,264.32萬元，增幅47.47%，增加原因為年初預算不含事業收入對應支出及科研經費支出。

2019年基本支出總計8,969.35萬元，較年初預算增加2,357.62萬元，增幅35.66%，增加原因為年初預算不含事業收入對應支出及科研經費支出。其中人員經費支出5,874.18萬元，較年初預算增加1,238.69萬元，增幅26.72%，增加原因為事業在職人員增加、學生資助增加等；其中日常公用經費支出3,095.17萬元、較年初預算增加1,118.93萬元，增幅56.62%，增加原因為年初預算不含事業收入對應支出及科研經費支出。

2019年項目支出總計13，596.70萬元，較年初預算增加4,906.70萬元，增幅56.46%，增加原因為年初預算不含事業收入對應支出及科研經費支出。

二、關于2019年度決算情況說明

（一）關于收支情況總體說明

本部門2019年度收入總計24,281.73萬元，其中：本年收入合計19,356.52萬元，用事業基金彌補收支差額0.00萬元，年初結轉和結餘4,925.21萬元；支出總計24,281.73萬元，其中：結餘分配1,595.16萬元，年末結轉和結餘120.53萬元。與2018年度相比，收入總計增加24,281.73萬元，增長100%；支出總計增加24,281.73萬元，增長100%。主要原因：2019年度開始原鄂爾多斯市衛生學校财務與原内蒙古大學鄂爾多斯學院财務合并運行為BWIN必赢。

（二）關于2019年度收入決算情況說明

本部門2019年度收入合計19,356.52萬元，其中：财政撥款收入15,829.78萬元，占81.80%；事業收入3,301.91萬元，占17.10%；經營收入0.00萬元，占0.00%；其他收入224.84萬元，占1.20%。

（三）關于2019年度支出決算情況說明

本部門2019年度支出合計22,566.04萬元，其中：基本支出8,969.35萬元，占39.70%；項目支出13,596.70萬元，占60.30%；經營支出0.00萬元，占0.00%。

（四）關于2019年度财政撥款收入支出決算總體情況說明

本部門2019年度财政撥款收入總計20,754.99萬元，其中：年初結轉和結餘4,925.21萬元；支出總計20,754.99萬元，其中：年末結轉和結餘120.53萬元。與2018年度相比，收入增加20,754.99萬元，增長100%；支出增加20,754.99萬元，增長100%。主要原因：2019年度開始原鄂爾多斯市衛生學校财務與原内蒙古大學鄂爾多斯學院财務合并運行為BWIN必赢。

（五）關于2019年度一般公共預算财政撥款支出決算情況說明

本部門2019年度一般公共預算财政撥款支出合計20,634.46萬元，其中：基本支出7,037.76萬元，占34.10%；項目支出13,596.70萬元，占65.90%。

（六）關于2019年度一般公共預算财政撥款基本支出決算情況說明

本部門2019年度一般公共預算财政撥款基本支出7,037.76萬元，其中：人員經費5,103.88萬元，主要包括：基本工資1540.16萬元、津貼補貼1308.18萬元、機關事業單位基本養老保險繳費721.94萬元、職工基本醫療保險繳費251.65萬元、其他社會保障繳費14.36萬元、住房公積金372.84萬元、其他工資福利支出580.08萬元、離休費16.388萬元、退休費154.36萬元、撫恤金118.11萬元、生活補助17.19萬元、助學金6.75萬元、其他對個人和家庭的補助1.858萬元，較上年增加5,103.88萬元，主要原因是：2019年度開始原鄂爾多斯市衛生學校财務與原内蒙古大學鄂爾多斯學院财務合并運行為BWIN必赢；公用經費1,933.88萬元，主要包括：辦公費21.79萬元、印刷費7.904萬元、手續費0.076萬元、水費5萬元、電費5萬元、郵電費0.967克、取暖費5萬元、物業管理費5萬元、差旅費48.93萬元、維修（護）費5萬元、租賃費0.59萬元、會議費2.456萬元、培訓費22.735萬元、公務接待費0.2232萬元、專用材料費6.851萬元、勞務費5.6萬元、委托業務費13.4310萬元、工會經費16.3924萬元、福利費60.9萬元、公務用車運行維護費2.6485萬元、其他交通費用296.91萬元、稅金及附加費用0.033萬元、其他商品和服務支出1,389.85萬元、專用設備購置7.092萬元、信息網絡及軟件購置更新0.2695萬元、其他資本性支出3.23萬元，較上年增加1,933.88萬元，主要原因是：2019年度開始原鄂爾多斯市衛生學校财務與原内蒙古大學鄂爾多斯學院财務合并運行為BWIN必赢。

（七）關于2019年度财政撥款“三公”經費支出決算情況說明

1、财政撥款“三公”經費支出決算總體情況說明

本部門2019年度财政撥款“三公”經費預算為6.00萬元，支出決算為5.24萬元，完成預算的87.30%，其中：因公出國（境）費預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成預算的0.00%；公務用車購置及運行維護費預算為5.00萬元，支出決算為4.90萬元，完成預算的98.00%；公務接待費預算為1.00萬元，支出決算為0.35萬元，完成預算的35.00%。2019年度财政撥款“三公”經費支出決算與預算差異情況的原因：學院“三公”經費支出嚴格控制在年初預算内。

2、财政撥款“三公”經費支出決算具體情況說明

本部門2019年度财政撥款“三公”經費支出5.24萬元，因公出國（境）費支出0.00萬元，占0.00%；公務用車購置及運行維護費支出4.90萬元，占93.50%；公務接待費支出0.35萬元，占6.70%。具體情況如下：

因公出國（境）費支出0.00萬元。全年因公出國（境）團組0個，累計0人次。主要用于無支出。較上年增加0.00萬元，增加0.00%，主要原因是本年度無此項支出。

公務用車購置及運行維護費支出4.90萬元。其中：公務用車購置支出0.00萬元，無支出，車均購置費0.00萬元，較上年增加0.00萬元，增加0.00%，無支出。公務用車運行維護費支出4.90萬元，用于學院公務用車及學校運行支出，車均運維費0.54萬元，較上年增加4.90萬元，增加100%，主要原因是2019年度開始原鄂爾多斯市衛生學校财務與原内蒙古大學鄂爾多斯學院财務合并運行為BWIN必赢，公務用車合并統一支出，财政撥款開支的公務用車保有量為9輛。

公務接待費支出0.35萬元。其中：國内公務接待費0.35萬元，接待5批次，共接待29人次。主要用于學科專業建設聘請其他高校及行業專家産生接待費用。國（境）外接待費0.00萬元，接待0批次，共接待0人次。較上年增加0.35萬元，增加100%，主要原因是2019年度開始原鄂爾多斯市衛生學校财務與原内蒙古大學鄂爾多斯學院财務合并運行為BWIN必赢。

（八）關于2019年度政府性預算财政撥款支出決算情況說明

本部門（單位）2020年無政府性基金支出決算。

三、預算績效情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況

本部門2019年度開始對預算項目中重點部分做了績效目标設置及績效評價，一是應用技術學院公用及科研經費，二是實驗圖書專項，此兩項占部門項目支出的61.8%。

1、應用技術學院公用及科研經費預算績效評價申報表

項目名稱		應用技術學院公用及科研經費
主管部門				實施單位	鄂爾多斯市應用技術學院
項目屬性		連續性項目		項目實施期限	長期項目
項目資金		項目中期投資額：	50,000,000.00	項目年度總資額：	50,000,000.00
		财政撥款	50,000,000.00	财政撥款	50,000,000.00
		其他資金	0.00	其他資金	0.00
總 體 目 标	中期目标			年度目标
	鄂爾多斯市人民政府對BWIN必赢撥款，保證BWIN必赢生均撥款達到12000元，提高學院整體教學水平，完善教學設施。為提高教學水平，引入外聘教師用于教學，同時引進優秀教學人才和科研人員。			鄂爾多斯市人民政府對BWIN必赢撥款，保證BWIN必赢生均撥款達到12000元，提高學院整體教學水平，完善教學設施。同時引進優秀教學人才和科研人員。
本年度績效指标	一級指标	二級指标		三級指标	指标值
	産出指标	數量指标		生均撥款	12000元
	産出指标	數量指标		受益學生人數	4000人
	産出指标	數量指标		受益教師人數	100人
	滿意度指标	服務對象滿意度指标		家長、學生滿意度	95%

2、高等院校終效工資績效目标申報表

項目名稱		高等院校績效工資
主管部門				實施單位	鄂爾多斯市應用技術學院
項目屬性		連續性項目		項目實施期限	長期項目
項目資金		項目中期投資額：	18,9100,000	項目年度總資額：	18,9100,000
		财政撥款	18,9100,000	财政撥款	18,9100,000
		其他資金	0.00	其他資金	0.00
總 體 目 标	中期目标			年度目标
	按照高等院校績效工資方案，實現年人均績效工資10萬元。			按照高等院校績效工資方案，實現年人均績效工資10萬元。
本年度績效指标	一級指标	二級指标		三級指标	指标值
	産出指标	數量指标		财政承擔比例	60%
	産出指标	數量指标		人均績效标準	10萬元
	産出指标	數量指标		職工人數	344
	滿意度指标	服務對象滿意度指标		教職工滿意程度	90%

3、實驗儀器圖書專項績效目标申報表

項目名稱		實驗儀器圖書專項
主管部門				實施單位	鄂爾多斯市衛生學校
項目屬性		既有項目		項目實施期限	長期項目
項目資金		項目中期投資額：	3,000,000.00	項目年度總資額：	3,000,000.00
		财政撥款	3,000,000.00	财政撥款	3,000,000.00
		其他資金	0.00	其他資金	0.00
總 體 目 标	中期目标			年度目标
	按照既定目标，護理、臨床、蒙醫、醫藥營銷、眼視光、醫學檢驗等專業建設進一步提升，實驗實訓條件充分改善，教學能力提高，服務于新型專業技術型人才培養的模式得到轉換條件			按照既定目标，護理、臨床、蒙醫、醫藥營銷、眼視光、醫學檢驗等專業建設進一步提升，實驗實訓條件充分改善，教學能力提高，服務于新型專業技術型人才培養的模式得到轉換條件
本年度績效指标	一級指标	二級指标		三級指标	指标值
	産出指标	數量指标		購置實驗實訓設備、購置實驗實訓耗材、購置醫學類圖書	實驗實訓設備200台、各專業實驗材料200餘種、醫學專業圖書2000冊
	産出指标	質量指标		設備、專用材料、圖書驗收合格率	98%
	産出指标	時效指标		如期完成實驗實訓設備及材料購置、如期完成醫學類圖書入館	90%
	效益指标	社會效益指标		保障學校向社會推送優質醫學醫技類人才	地方醫學行業學生分布率10%以上
	效益指标	生态效益指标		實驗實訓設備材料不産生生态污染	污染事故率為0
	效益指标	可持續影響指标		完成各學年度學生教學實驗實訓任務	完成率99%
	滿意度指标	服務對象滿意度指标		教學實驗實訓授衆滿意	滿意率98%

（二）部門決算中項目績效自評結果

1、應用技術學院公用及科研經費

此項目對學院開展正常教學實驗實訓及科研工作起着至關重要的作用，5000萬元全部用于學院教學及科研支出。其績效評價結果如下：

應用技術學院公用及科研經費績效自評表

項目名稱		應用技術學院公用及科研經費
績效評價指标		分值	預期目标	實際結果	得分
産出指标	産出一	20	生均撥款達到12,000元	生均撥款達到12,000元	20
	産出二	20	受益學生人數4000人	受益學生人數4000人	18
	産出三	10	受益教師人數350人	受益教師人數320人	8
效果指标	效果一	10	學生滿意度達到95%	學生滿意度達到94%	9
	效果二	10	教師滿意度達到95%	教師滿意度達到94%	9
	效果三	30	教學科研職能完成達到95%	教學科研職能完成達到94%	28
得分合計		100	**	**	92
評價等級		█成功 £比較成功 £基本成功 £不成功

2、高等院校終效工資

此項目對學院教師整體素質提高以及工作能力提高起到重要推動作用，通過項目實施，基本解決了教師工資待遇提高，生活水平提升，教學水平綜合能力大幅提高等問題。其績效自評表如下：

項目名稱		高等院校績效工資
績效評價指标		分值	預期目标	實際結果	得分
産出指标	産出一	20	财政承擔比例60%	财政承擔比例60%	20
	産出二	20	人均績效标準達到10萬元	人均績效标準達到10萬元	20
	産出三	10	受益教師人數350人	受益教師人數349人	9
效果指标	效果一	10	教師滿意度達到95%	教師滿意度達到94%	9
	效果二	10	社會效益滿意度95%	社會效益滿意度95%	10
	效果三	30	學院教學科研職能完成率達到98%	學院教學科研職能完成率達到97%	25
得分合計		100	**	**	93
評價等級		█成功 £比較成功 £基本成功 £不成功

3、實驗儀器圖書專項

此項目為内蒙古醫科大學合作辦學專項經費，屬常年連續性項目，對高職高專部分學生教學質量提高實驗實訓條件改善起着很重要的作用，其自評表如下：

項目名稱		實驗儀器圖書專項
績效評價指标		分值	預期目标	實際結果	得分
産出指标	産出一	25	受益學生人3550人	受益學生人3000人	22
	産出二	25	學生畢業率100%	學生畢業率100%	25
效果指标	效果一	25	教學實驗水平提高率良好	教學實驗水平提高率良好	23
	效果二	25	服務教學實訓滿意度達90%	服務教學實訓滿意度達90%	23
得分合計		100	**	**	93
評價等級		█成功 £比較成功 £基本成功 £不成功

四、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況

本部門為事業單位，無機關運行經費預算及支出。

（二）政府采購支出情況

本部門2019年度政府采購支出合計6,082.79萬元，其中：政府采購貨物支出5,782.01萬元,比2018年增加（5,782.01萬元，增長100%，主要原因是：2019年度開始原鄂爾多斯市衛生學校财務與原内蒙古大學鄂爾多斯學院财務合并運行為BWIN必赢；政府采購工程支出0.00萬元，比2018年增加（減少）0.00萬元，增長（降低）0.00%，主要原因是：無此項支出；政府采購服務支出300.78萬元，比2018年增加300.78萬元，增長100%，主要原因是：2019年度開始原鄂爾多斯市衛生學校财務與原内蒙古大學鄂爾多斯學院财務合并運行為BWIN必赢。授予中小企業合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0%。其中：授予小微企業合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0%。

（三）國有資産占用情況

截至2019年12月31日，本部門共有車輛12輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛,主要用于：無;主要領導幹部用車0輛，主要用于：無;機要通信用車0輛，主要用于：無;應急保障用車0輛，主要用于：無;執法執勤用車0輛,主要用于：無；特種專業技術用車1輛,主要用于：電動自行車用于學院公務出行；離退休幹部用車0輛,主要用于：無；其他用車11輛，主要是用于學院公務及實驗教學運行。單位價值50萬元以上通用設備4台（套），主要是校園區域監控設備1台、沉浸式虛拟現實顯示系統1套、教學樓監控對講機電子圍欄報警系統1套、空調淨化系統1套，比2018年增加4.00台（套），主要原因是2019年度開始原鄂爾多斯市衛生學校财務與原内蒙古大學鄂爾多斯學院财務合并運行為BWIN必赢，設備主要用于學院監控設施及中央空調系統;單位價值100萬元以上專用設備18台（套），主要是

序号	資産名稱	資産類别	原值	數量
1	中心供氧系統	其他醫療設備	1,080,000.00	1
2	椎間盤微創多靶點疊加治療系統	其他醫療設備	1,123,525.98	1
3	龍門型五軸加工中心	其他教學專用儀器	1,282,000.00	1
4	電網及配電自動化實驗實習培訓系統	其他電力工業專用設備	1,289,000.00	1
5	四号樓四樓蒙醫藥标本陳列館	其他醫療設備	1,313,755.00	1
6	多功能橋梁環境模拟試驗系統	其他教學專用儀器	1,420,000.00	1
7	競賽實驗室2	其他教學專用儀器	1,434,200.00	1
8	車載DR	其他醫療設備	1,490,000.00	1
9	X射線數字攝影系統	其他醫療設備	1,580,000.00	1
10	熒光光譜儀	其他專用儀器儀表	1,850,000.00	1
11	三号樓一樓生命科學解剖标本館	其他醫療設備	1,973,520.00	1
12	核磁共振微觀空隙結構成像分析儀	其他教學專用儀器	1,993,800.00	1
13	電感耦合等離子體發射光譜質譜儀	其他專用儀器儀表	2,004,000.00	1
14	供應室	其他醫療設備	2,547,793.77	1
15	超聲診斷系統	其他醫療設備	3,000,000.00	1
16	四号樓三樓中藥标本館	其他醫療設備	3,208,021.00	1
17	電子胃鏡腸十二腸鏡系統	其他醫療設備	3,980,000.00	1
18	128層CT	其他醫療設備	13,000,000.00	1

比2018年增加18.00台（套），主要原因是2019年度開始原鄂爾多斯市衛生學校财務與原内蒙古大學鄂爾多斯學院财務合并運行為BWIN必赢，設備主要用于實驗教學正常運行。

第三部分 名詞解釋

（一）财政撥款收入：指本年度從本級财政部門取得的财政撥款，包括一般公共預算财政撥款和政府性基金預算财政撥款。

（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入；事業單位收到的财政專戶實際核撥的教育收費等資金。

（三）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

（四）其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入，包括未納入财政預算的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入、事業單位固定資産出租收入等。各單位從本級财政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級财政部門取得的經費，以及行政單位收到的财政專戶管理資金。

（五）用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年的“财政撥款收入”、“财政撥款結轉和結餘資金”、“事業收入”、“事業單位經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度累積的事業基金（當年收支相抵後按國家規定提取、用于彌補以後年度收支差額的基金）彌補本年收支缺口的資金。

（六）年初結轉和結餘：指以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金。

（七）結餘分配：指事業單位按照會計制度規定繳納的所得稅以及從非财政撥款結餘中提取的職工福利基金、事業基金等。

（八）年末結轉和結餘：指單位本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化未全部執行或未執行，結轉到以後年度繼續使用的資金，或項目已完成等産生的結餘資金。

（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定任務和事業發展目标所發生的支出。

（十一）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

（十二）“三公”經費：指用财政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關運行經費：指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算财政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。未包含行政單位或參照公務員法管理事業單位的部門，參照此口徑公開本部門的日常公用經費，并與預算公開保持一緻。

（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資産的支出、戰略性和應急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資産、戰略性和應急性儲備、土地和無形資産，以及構建基礎設施、大型修繕和财政支持企業更新改造所發生的支出。

第四部分 決算公開聯系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯系方式：

聯系人：哈斯 聯系電話：0477-8591336