部門預算BWIN必赢登录入口公開目錄

第一部分 本部門概況

一、主要職能、職責

二、機構設置及人員基本情況

第二部分 2022年部門預算收支情況

一、部門預算收支總體情況說明

二、一般公共預算财政撥款收支情況說明

三、2022年“三公”經費财政預算安排情況說明

四、機關運行經費安排情況說明

五、政府采購預算情況說明

六、政府性基金預算财政撥款支出情況說明

第三部分 其他公開事項

一、項目支出績效目标情況說明

二、國有資産占有使用情況說明

第四部分 名詞解釋

第五部分 預算公開聯系方式及信息反饋渠道

第六部分 2022年部門預算公開表

一、2022年收支總表

二、2022年收入總表

三、2022年支出總表

四、2022年财政撥款收支總表

五、2022年一般公共預算支出表

六、2022年一般公共預算基本支出表

七、2022年一般公共預算“三公”經費支出表

八、2022年政府性基金預算支出表

九、2022年國有資本經營預算支出表

十、2022年部門項目支出

十一、2022年項目績效目标表

十二、2022年政府采購預算表

第一部分 本部門概況

一、主要職能、職責

BWIN必赢由内蒙古大學鄂爾多斯學院、内蒙古工業大學礦業學院、内蒙古醫科大學鄂爾多斯學院等資源整合基礎上建立，2015年4月28日教育部正式批準成立，是一所全日制普通本科院校。

學院堅持中國特色社會主義辦學方向，堅持以立德樹人為根本，緻力培養身心健康、具有家國情懷、理想信念堅定、專業基礎紮實、實踐能力突出、善于開拓創新、人生視野寬闊的應用型人才。新時代，新使命，新征程，BWIN必赢正站在新的起點上，為建設成為高水平應用型大學的目标而努力奮鬥。

二、機構設置及人員基本情況

從預算單位構成看，BWIN必赢部門預算包括：學院本級預算和二級預算單位。

1.BWIN必赢設置情況

2022年，BWIN必赢内設機構包括：黨政辦公室（檔案室、合作交流辦公室、審計處）、組織部、宣傳部、工會、統戰部、紀檢監察室、人事處、計劃财務處、教務處、學生工作處（武裝部、就業指導中心）、團委、科學技術處（學報編輯部）、團委、後勤管理處、保衛處、資産管理處、大飛機學院、信息工程系、土木工程系、化學工程系（分析測試中心）、數學與計算機工程系（網絡信息中心）、管理系、藝術系、醫學系、繼續教育中心（鄂爾多斯衛生學校）、馬克思主義教學部、體育教學部、教學督導室、圖書館、附屬醫院。

2022年編制數為425人。

2.納入2021年部門預算編制範圍的二級預算單位情況：

                                                                          單位情況表

序号	單位名稱	單位性質
	BWIN必赢本級	财政撥款的事業單位
1	BWIN必赢附屬醫院	差額撥款的事業單位
2

第二部分 2022年部門預算收支情況

一、部門預算收支總體情況說明

收入預算21286.45萬元，比上年預算增加4092.08萬元，增加23.80%，增加主要是因為今年将事業收入及上年結轉結餘編入預算中。

支出預算21286.45萬元，比上年預算增加4092.08萬元，增加23.80%，增加主要是由于因為今年将事業收入及上年結轉結餘按項目編入預算支出中。

（一）2022年部門預算收入情況說明

部門預算收入21286.45萬元，其中：一般公共預算撥款收入14982.34萬元，占比70.38%；政府性基金預算撥款收入0萬元，占比0%；事業收入4010萬元，占比18.84%；事業單位經營收入0萬元，占比0%；，其他收入0萬元，占比0%；上年結轉結餘2294.11萬元，占比10.78%，用事業基金彌補的收支差額0萬元，占比0%。

（二）2022年部門預算支出情況說明

部門預算支出21286.45萬元，其中：基本支出15152.79萬元，占比71.19%；項目支出6133.66萬元，占比28.81%；事業單位經營支出0萬元，占比0%。基本支出主要用于學院人員經費和維持學校運轉經費，項目支出主要用于學院教育教學、學科建設、人才引進及公共服務等方面支出。

二、一般公共預算财政撥款收支情況說明

（一）财政撥款規模情況

财政撥款收支預算17276.45萬元，包括：一般公共預算财政撥款14982.34萬元，政府性基金預算财政撥款0萬元，上年結轉2294.11萬元。

（二）一般公共預算财政撥款具體使用安排情況

1.教育支出類14168.01萬元，比上年預算數減少1670.93萬元。主要用于人員工資、保障教學科研工作正常開展、學生獎助學金發放等支出。

2.社會保障和就業類901.98萬元，比上年預算數增加37.13萬元。主要用于發放養老保險及職業年金等

3.衛生健康支出類346.65萬元，與上年持平。主要用于學院教職工的醫療保險等費用的繳納。

4.住房保障類483.70萬元，比上年預算數減少6.88萬元。主要用于學院教職工的住房公積金的繳納。

三、2022年“三公”經費财政預算安排情況說明

财政撥款“三公”經費支出預算0萬元，比上年減少4萬元，下降 100%。其中：

1.因公出國（境）費用0萬元，比上年預算數增加0萬元，增長0%。增加為0，主要是由于該項未安排财政撥款預算。

2.公務接待0萬元，比上年預算數減少2萬元，下降100%。主要是2022年BWIN必赢财政撥款預算中未安排“三公”經費支出預算。

3.公務用車購置及運行維護費0萬元。比上年預算減少2萬元，下降100%。其中公務用車購置0萬元，比上年預算增加0萬元，增長0%；公務用車運行維護費0萬元，比上年預算減少2萬元，下降100%。減少主要是2022年BWIN必赢财政撥款預算中未安排此項經費支出。

四、機關運行經費安排情況說明

機關運行經費，是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專業材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2022年，我單位機關運行經費财政撥款預算2208.44萬元，比上年增加101.63萬元，增長4.82 %。全部為商品和服務支出，其中辦公費5.00萬元、印刷費1.60萬元、水費240萬元、電費300萬元，郵電費3萬元、取暖費251.95萬元、物業管理費773.87萬元、差旅費3萬元、培訓費3萬元、專用材料費9.00萬元、勞務費5.00萬元、委托業務費1.00萬元、工會經費47.92萬元、福利費99.83萬元、其他交通費463.85萬元，其他商品服務支出0.43萬元。增加主原因是人員的變動導緻工會經費、福利費及其他交通費的增加。

五、政府采購預算情況說明

政府采購預算總額4561.22萬元，其中：政府采購貨物預算4561.22萬元，政府采購工程預算0萬元，政府采購服務預算0萬元。

六、政府性基金預算财政撥款支出情況說明

本部門（單位）2022年無政府性基金支出預算。

第三部分 其他公開事項說明

一、項目支出績效目标情況說明

2022年，填報績效目标的預算項目33個，公開績效目标33個，公開項目占全部預算項目的100%。公開填報績效目标的項目支出預算18,992.34萬元，占全部項目支出預算的100%。

二、國有資産占有使用情況說明

截至2021年末，共有車輛12輛，其中：小轎車5輛，其用途為學校公務出行用車，越野車3輛，其用途為學校公務出行用車，大中型載客汽車2輛，其用途為康巴什校區和東勝校區學生接送用校車，其他車輛2輛，為小型載貨客車，其用途為學校教學實驗服務用車。單位價值50萬元（含）以上的通用設備17台，單位價值100萬元（含）以上的專用設備21台。

第四部分 名詞解釋

1、一般公共預算财政撥款收入：是指财政當年撥付的資金。

2、事業收入：是指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

3、事業單位經營收入：是指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

4、其他收入 ：是指除上述“一般公共預算财政撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。主要是指按規定動用的售房收入、存款利息收入等。

5、用事業基金彌補收支差額：是指事業單位在預計用當年的“一般公共預算财政撥款收入”、“财政撥款結轉和結餘資金”、“事業收入”、“事業單位經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵後按國家規定提取、用于彌補以後年度收支差額的基金）彌補本年收支缺口的資金。

6、上年結轉：是指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

7、基本支出：是指為保障機構正常運轉，完成日常工作任務而發生的人員支出和共用支出。

8、項目支出：是指基本支出之外，為完成特定行政任務和事業發展目标所發生的支出。

9、“三公”經費：納入财政預決算管理的“三公”經費，是指部門用财政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。

10、機關運行經費：機關運行經費，是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專業材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

11、工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類活動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

12、商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資産的支出、戰略性和應急儲備支出）。

第五部分 預算公開聯系方式及信息反饋渠道

本單位預算公開信息反饋和聯系方式：

聯系人：安校良 聯系電話：0477-8591405

信息反饋渠道:xiaoan276@oit.edu.cn

第六部分 2022年部門預算公開表

詳見附表：BWIN必赢2022年部門預算公開表