内蒙古自治區BWIN必赢2021年度決算公開報告
目 錄
第一部分 部門基本情況
一、主要職能職責
二、部門（單位）機構設置及決算單位構成情況
第二部分 2021年度部門決算情況說明
一、關于2021年度預算執行情況分析
二、關于2021年度決算情況說明
（一）關于收支情況總體說明
（二）關于2021年度收入決算情況說明
（三）關于2021年度支出決算情況說明
（四）關于2021年度财政撥款收入支出決算總體情況說明
（五）關于2021年度一般公共預算财政撥款支出決算情況說明
（六）關于2021年度一般公共預算财政撥款基本支出決算情況說明
（七）關于2021年度财政撥款“三公”經費支出決算情況說明
1、财政撥款“三公”經費支出決算總體情況說明
2、财政撥款“三公”經費支出決算具體情況說明
（八）關于2021年度政府性基金預算财政撥款支出決算情況說明
（九）關于2021年度國有資本經營預算支出決算情況說明
（十）關于2021年度項目支出決算情況說明
（十一）政府采購支出情況
（十二）機關運行經費支出情況
（十三）國有資産占用情況
三、預算績效評價工作開展情況
（一）預算績效管理工作開展情況
（二）部門決算中項目績效自評結果
（三）部門評價項目績效評價結果
第三部分 名詞解釋
第四部分 決算公開聯系方式及信息反饋渠道
第五部分 部門決算公開表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、财政撥款收入支出決算總表
五、項目收入支出決算表
六、一般公共預算财政撥款支出決算表
七、一般公共預算财政撥款基本支出決算明細表
八、政府性基金預算财政撥款收入支出決算表
九、國有資本經營預算财政撥款收入支出決算表
十、财政撥款“三公”經費支出決算表
十一、機關運行經費支出、國有資産占用情況及政府采購支出信息表
第一部分 部門基本情況
一、主要職能職責
BWIN必赢是在内蒙古大學鄂爾多斯學院、内蒙古工業大學礦業學院、内蒙古醫科大學鄂爾多斯學院等辦學資源基礎上組建的一所全日制普通本科院校，2015年4月28日經教育部批準正式成立，是我國地方高校轉型發展過程中教育部批準成立的第一所以“應用技術”命名的本科院校。學院以本科教育為主，培養地區經濟社會發展所需要的應用型、技術技能型人才。
學院占地面積1149.36畝（其中康巴什校區914.04畝，東勝校區235.32畝）。
學院教職工513人、現有在校生6519人，其中本科生人數為5800人。
二、部門（單位）機構設置及決算單位構成情況
1.根據部門（單位）職責分工，本部門（單位）内設機構包括11個教學系部，2個教輔單位，學院目前開設23個本科專業，分别是：交通運輸、機械工程、汽車服務工程、交通運輸（機場現場運行管理方向、航空管制方向）、機械工程（機務方向）、電子信息科學與技術（電子系統與機載設備方向）、化學工程與工藝、材料化學、應用化學、土木工程、工程造價、礦物資源工程、自動化、電氣工程及其自動化、電子信息科學與技術、計算機科學與技術、數據科學與大數據技術、音樂表演、舞蹈表演、護理學、醫學檢驗技術、眼視光學、醫學影像技術、旅遊管理與服務教育、社會工作、财務管理，開設3個專科專業，分别是：護理、醫學影像技術、康複治療技，形成以工學為主，涵蓋理學、藝術學、管理學、法學的學科專業體系。
本部門（單位）無下屬單位。
2.從決算單位構成看，納入本部門2021年度部門彙總決算編制範圍的預算單位共計1家，
第二部分 2021年度部門決算情況說明
一、關于2021年度預算執行情況分析
2021年度收入、支出決算總計33,664.58萬元。與年初預算相比，收、支總計增加15,102.86萬元，增長81.37%，變動原因：增長原因一是2021年12月财政撥入化債資金8,964萬元劃轉至基本戶，用于原衛生學校建設項目涉訴事項；二是本年度撥入中央支持地方高校改革發展專項資金共計1,213萬元，用于學科建設、人才培養等發展事項；三是因教職工人數增加、學生人數增加、提高社會保險繳費基數等原因，從而人員經費支出較預算增加1,152.11萬元；四是财政撥入康巴什校區餐廳改造項目共計433萬元，用于學生餐廳基礎設施改造更新；五是事業收入用于彌補公用經費、人員經費及經費支出不足共計2,964.54萬元；六是年度内上級财政及本級财政追加各類專項經費376.21萬元，用于科研項目、黨建及意識形态建設、高校畢業生就業支出等（下表）。
收入支出決算總表 |
單位：萬元 |
收入 |
支出 |
項目 |
行次 |
金額 |
|
項目 |
行次 |
金額 |
|
|
|
|
欄次 |
|
決算數 |
預算數 |
增加（減少） |
增（減）幅 |
變動原因 |
欄次 |
|
決算數 |
預算數 |
增加（減少） |
增（減）幅 |
變動原因 |
一、一般公共預算财政撥款收入 |
1 |
28,863.91 |
17,194.37 |
11,669.54 |
67.87% |
财政撥入化債資金8,964萬元；中央支持地方高校改革發展專項資金共計1,213萬元；人員經費支出較預算增加1,152.11萬元；财政撥入康巴什校區餐廳改造項目共計433萬元；事業收入用于彌補公用經費、人員經費及經費支出不足共計2,964.54萬元；上級财政及本級财政追加各類專項經費376.21萬元。 |
一、一般公共服務支出 |
32 |
37.22 |
|
|
|
|
二、政府性基金預算财政撥款收入 |
2 |
0.00 |
|
0.00 |
|
|
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|
|
|
|
三、國有資本經營預算财政撥款收入 |
3 |
0.00 |
|
0.00 |
|
|
三、國防支出 |
34 |
0.00 |
|
|
|
|
四、上級補助收入 |
4 |
0.00 |
|
0.00 |
|
|
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
|
|
|
|
五、事業收入 |
5 |
3,073.76 |
0.00 |
3,073.76 |
100.00% |
事業收入未納入年度部門預算 |
五、教育支出 |
36 |
21,873.17 |
15,838.94 |
6,034.23 |
38.10% |
财政撥入化債資金8,964萬元；中央支持地方高校改革發展專項資金共計1,213萬元；人員經費支出較預算增加1,152.11萬元；财政撥入康巴什校區餐廳改造項目共計433萬元；事業收入用于彌補公用經費、人員經費及經費支出不足共計2,964.54萬元；上級财政及本級财政追加各類專項經費376.21萬元。 |
六、經營收入 |
6 |
0.00 |
|
0.00 |
|
|
六、科學技術支出 |
37 |
225.25 |
|
225.25 |
100.00% |
科研支出未納入年度部門預算，本年度科研經費增加 |
七、附屬單位上繳收入 |
7 |
0.00 |
|
0.00 |
|
|
七、文化旅遊體育與傳媒支出 |
38 |
0.00 |
|
0.00 |
100.00% |
|
八、其他收入 |
8 |
359.56 |
0.00 |
359.56 |
100.00% |
其他收入未納入年度部門預算 |
八、社會保障和就業支出 |
39 |
1,138.79 |
864.85 |
273.94 |
31.67% |
年度内人員增加，社會保障繳費基數調高，支出增加 |
|
9 |
|
|
|
|
|
九、衛生健康支出 |
40 |
346.26 |
|
346.26 |
0.00% |
|
|
10 |
|
|
|
|
|
十、節能環保支出 |
41 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00% |
|
|
11 |
|
|
|
|
|
十一、城鄉社區支出 |
42 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00% |
|
|
12 |
|
|
|
|
|
十二、農林水支出 |
43 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00% |
|
|
13 |
|
|
|
|
|
十三、交通運輸支出 |
44 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00% |
|
|
14 |
|
|
|
|
|
十四、資源勘探工業信息等支出 |
45 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00% |
|
|
15 |
|
|
|
|
|
十五、商業服務業等支出 |
46 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00% |
|
|
16 |
|
|
|
|
|
十六、金融支出 |
47 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00% |
|
|
17 |
|
|
|
|
|
十七、援助其他地區支出 |
48 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00% |
|
|
18 |
|
|
|
|
|
十八、自然資源海洋氣象等支出 |
49 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00% |
|
|
19 |
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
50 |
490.58 |
490.58 |
0.00 |
0.00% |
|
|
20 |
|
|
|
|
|
二十、糧油物資儲備支出 |
51 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00% |
|
|
21 |
|
|
|
|
|
二十一、國有資本經營預算支出 |
52 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00% |
|
|
22 |
|
|
|
|
|
二十二、災害防治及應急管理支出 |
53 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00% |
|
|
23 |
|
|
|
|
|
二十三、其他支出 |
54 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00% |
|
|
24 |
|
|
|
|
|
二十四、債務還本支出 |
55 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00% |
|
|
25 |
|
|
|
|
|
二十五、債務付息支出 |
56 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00% |
|
|
26 |
|
|
|
|
|
二十六、抗疫特别國債安排的支出 |
57 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00% |
|
本年收入合計 |
27 |
32,297.24 |
17,194.37 |
15,102.86 |
87.84% |
财政撥入化債資金8,964萬元；中央支持地方高校改革發展專項資金共計1,213萬元；人員經費支出較預算增加1,152.11萬元；财政撥入康巴什校區餐廳改造項目共計433萬元；事業收入用于彌補公用經費、人員經費及經費支出不足共計2,964.54萬元；上級财政及本級财政追加各類專項經費376.21萬元。 |
本年支出合計 |
58 |
24,111.27 |
17,194.37 |
6,916.90 |
40.23% |
财政撥入化債資金8,964萬元；中央支持地方高校改革發展專項資金共計1,213萬元；人員經費支出較預算增加1,152.11萬元；财政撥入康巴什校區餐廳改造項目共計433萬元；事業收入用于彌補公用經費、人員經費及經費支出不足共計2,964.54萬元；上級财政及本級财政追加各類專項經費376.21萬元。 |
使用非财政撥款結餘 |
28 |
|
|
|
|
|
結餘分配 |
59 |
468.78 |
|
468.78 |
0.00% |
|
年初結轉和結餘 |
29 |
1,367.34 |
1,367.34 |
0.00 |
0.00% |
年末調整預算 |
年末結轉和結餘 |
60 |
9,084.53 |
|
9,084.53 |
0.00% |
原衛生學校建設項目化債資金結轉 |
|
30 |
|
|
|
|
|
|
61 |
|
|
0.00 |
0.00% |
|
總計 |
31 |
33,664.58 |
18,561.71 |
15,102.87 |
81.37% |
年末調整年初預結轉和結餘 |
總計 |
62 |
33,664.58 |
17,194.37 |
16,470.21 |
95.79% |
|
2021年度财政撥款收入、支出決算總計30,231.26萬元。與年初預算相比，收、支總計增加11,669.54萬元，增長62.87%，變動原因：增加原因為追加撥入中央直達資金、撥入自治區一級專項、市本級年初預算安排學生各類資助資金、做實職業年金、包聯駐村經費等、撥入用于償還衛生學校工程欠款8,964萬元，其具體增減明細如下：
财政撥款收入支出決算總表 |
單位：萬元 |
收 入 |
支 出 |
欄次 |
|
決算數 |
預算數 |
增（減）額 |
增（減）幅 |
變動原因 |
欄次 |
|
決算數 |
預算數 |
增（減）額 |
增（減）幅 |
變動原因 |
一、一般公共預算财政撥款 |
1 |
28,863.91 |
17,194.37 |
11,669.54 |
67.87% |
主要為财政撥入化債資金8,964萬元；中央支持地方高校改革發展專項資金共計1,213萬元；财政撥入康巴什校區餐廳改造項目共計433萬元；上級财政及本級财政追加各類專項經費376.21萬元。 |
一、一般公共服務支出 |
33 |
37.22 |
|
37.22 |
100.00% |
|
二、政府性基金預算财政撥款 |
2 |
0.00 |
|
0.00 |
|
|
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
|
0.00 |
|
|
三、國有資本經營财政撥款 |
3 |
0.00 |
|
0.00 |
|
|
三、國防支出 |
35 |
0.00 |
|
0.00 |
|
|
|
4 |
|
|
0.00 |
|
|
四、公共安全支出 |
36 |
0.00 |
|
0.00 |
|
|
|
5 |
|
|
0.00 |
|
|
五、教育支出 |
37 |
18,908.63 |
15,838.94 |
3,069.69 |
19.38% |
主要為中央支持地方高校改革發展專項資金共計1,213萬元；财政撥入康巴什校區餐廳改造項目共計433萬元；上級财政及本級财政追加各類專項經費376.21萬元。 |
|
6 |
|
|
0.00 |
|
|
六、科學技術支出 |
38 |
225.25 |
0.00 |
225.25 |
100.00% |
科研支出未納入年初預算，本年度财政撥款科研經費增加 |
|
7 |
|
|
0.00 |
|
|
七、文化旅遊體育與傳媒支出 |
39 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00% |
|
|
8 |
|
|
0.00 |
|
|
八、社會保障和就業支出 |
40 |
1,138.79 |
864.85 |
273.94 |
31.67% |
年度内人員增加，社會保障繳費基數調高，支出增加 |
|
9 |
|
|
0.00 |
|
|
九、衛生健康支出 |
41 |
346.26 |
0.00 |
346.26 |
100.00% |
年初預算将衛生健康支出編入社會保障和就業支出内，年度調整 |
|
10 |
|
|
0.00 |
|
|
十、節能環保支出 |
42 |
0.00 |
|
0.00 |
|
|
|
11 |
|
|
0.00 |
|
|
十一、城鄉社區支出 |
43 |
0.00 |
|
0.00 |
|
|
|
12 |
|
|
0.00 |
|
|
十二、農林水支出 |
44 |
0.00 |
|
0.00 |
|
|
|
13 |
|
|
0.00 |
|
|
十三、交通運輸支出 |
45 |
0.00 |
|
0.00 |
|
|
|
14 |
|
|
0.00 |
|
|
十四、資源勘探工業信息等支出 |
46 |
0.00 |
|
0.00 |
|
|
|
15 |
|
|
0.00 |
|
|
十五、商業服務業等支出 |
47 |
0.00 |
|
0.00 |
|
|
|
16 |
|
|
0.00 |
|
|
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
|
0.00 |
|
|
|
17 |
|
|
0.00 |
|
|
十七、援助其他地區支出 |
49 |
0.00 |
|
0.00 |
|
|
|
18 |
|
|
0.00 |
|
|
十八、自然資源海洋氣象等支出 |
50 |
0.00 |
|
0.00 |
|
|
|
19 |
|
|
0.00 |
|
|
十九、住房保障支出 |
51 |
490.58 |
490.58 |
0.00 |
0.00% |
|
|
20 |
|
|
0.00 |
|
|
二十、糧油物資儲備支出 |
52 |
0.00 |
|
0.00 |
|
|
|
21 |
|
|
0.00 |
|
|
二十一、國有資本經營預算支出 |
53 |
0.00 |
|
0.00 |
|
|
|
22 |
|
|
0.00 |
|
|
二十二、災害防治及應急管理支出 |
54 |
0.00 |
|
0.00 |
|
|
|
23 |
|
|
0.00 |
|
|
二十三、其他支出 |
55 |
0.00 |
|
0.00 |
|
|
|
24 |
|
|
0.00 |
|
|
二十四、債務還本支出 |
56 |
0.00 |
|
0.00 |
|
|
|
25 |
|
|
0.00 |
|
|
二十五、債務付息支出 |
57 |
0.00 |
|
0.00 |
|
|
|
26 |
|
|
0.00 |
|
|
二十六、抗疫特别國債安排的支出 |
58 |
0.00 |
|
0.00 |
|
|
本年收入合計 |
27 |
28,863.91 |
17,194.37 |
11,669.54 |
67.87% |
|
本年支出合計 |
59 |
21,146.73 |
17,194.37 |
3,952.36 |
22.99% |
主要為中央支持地方高校改革發展專項資金共計1,213萬元；财政撥入康巴什校區餐廳改造項目共計433萬元；上級财政及本級财政追加各類專項經費376.21萬元。 |
年初财政撥款結轉和結餘 |
28 |
1,367.34 |
1,367.34 |
0.00 |
0.00% |
年末調整預算 |
年末财政撥款結轉和結餘 |
60 |
9,084.53 |
|
9,084.53 |
100.00% |
原衛生學校建設項目化債資金結轉 |
一般公共預算财政撥款 |
29 |
1,367.34 |
1,367.34 |
0.00 |
0.00% |
年末調整預算 |
|
61 |
|
|
0.00 |
|
|
政府性基金預算财政撥款 |
30 |
0.00 |
|
0.00 |
|
|
|
62 |
|
|
0.00 |
|
|
國有資本經營預算财政撥款 |
31 |
0.00 |
|
0.00 |
|
|
|
63 |
|
|
0.00 |
|
|
總計 |
32 |
30,231.26 |
18,561.71 |
11,669.55 |
62.87% |
|
總計 |
64 |
30,231.26 |
17,194.37 |
13,036.89 |
75.82% |
|
本部門本年度無政府性基金預算财政撥款和國有資本經營預算财政撥款，預算也未安排。 |
二、關于2021年度決算情況說明
（一）關于收支情況總體說明
本部門2021年度收入總計33,664.58萬元，其中：本年收入合計32,297.24萬元，使用非财政撥款結餘0.00萬元，年初結轉和結餘1,367.34萬元；支出總計33,664.58萬元，其中：結餘分配468.78萬元，年末結轉和結餘9,084.53萬元。與2020年度相比，收入支出總計增加7,611.22萬元，增長29.21%，主要原因：年末财政撥入化債資金8,964萬元，用于法院執行原衛生學校建設項目工程欠款。
本年支出預算執行數24,111.27萬元，較上年減少467.88萬元，降幅1.9%，減少主要原因公用及科研項目經費收入減少，對應支出減少。
（二）關于2021年度收入決算情況說明
本部門2021年度收入合計32,297.24萬元，其中：财政撥款收入28,863.91萬元，占89.37%；事業收入3,073.76萬元，占9.52%；其他收入359.56萬元，占1.11%。
圖1：收入決算圖
（三）關于2021年度支出決算情況說明
本部門2021年度支出合計24,111.27萬元，其中：基本支出13,280.70萬元，占55.08%；項目支出10,830.57萬元，占44.92%。
圖2：支出決算圖
（四）關于2021年度财政撥款收入支出決算總體情況說明
本部門2021年度财政撥款收入總計30,231.26萬元，其中：年初結轉和結餘1,367.34萬元；支出總計30,231.26萬元，其中：年末結轉和結餘9,084.53萬元。與2020年度相比，收入支出總計增加6,393.58萬元，增長26.82%。主要原因：年末财政撥入化債資金8,964萬元，用于法院執行原衛生學校建設項目工程欠款。
（五）關于2021年度一般公共預算财政撥款支出決算情況說明
本部門2021年度一般公共預算财政撥款支出合計21,146.73萬元，其中：基本支出10,316.16萬元，占48.78%；項目支出10,830.57萬元，占51.22%。
一般公共預算财政撥款支出21,146.73萬元。與年初預算相比，增加3,952.35萬元，增長22.99%,變動原因：年末财政撥入化債資金8,964萬元，用于法院執行原衛生學校建設項目工程欠款。其中：
1、一般公共服務支出（類）
本類年初預算0萬元，決算支出37.22萬元。決算數與年初預算數的差異原因：本年度追加李大旭團隊産業創新創業人才團隊專項資金和内蒙古人才開發基金項目經費預算總計45.57萬元，支出37.22萬元。
(1) 組織事務(款）。年初預算0萬元，決算支出37.22萬元。決算數與年初預算數的差異原因：本年度追加李大旭李大旭團隊産業創新創業人才團隊專項資金和内蒙古人才開發基金項目經費預算總計45.57萬元，支出37.22萬元。其中：
A.其他組織事務支出（項）。年初預算0萬元，決算支出37.22萬元。決算數與年初預算數的差異原因：本年度追加李大旭李大旭團隊産業創新創業人才團隊專項資金和内蒙古人才開發基金項目經費預算總計45.57萬元，支出37.22萬元。
2、教育支出（類）
本類年初預算15838.94萬元萬元，決算支出18908.63萬元，完成年初預算的119.38%。決算數與年初預算數的差異原因：本年度追加中央支持地方高校改革發展專項預算1213萬元；追加康巴什校區餐廳改造項目共計433萬元；上級财政及本級财政追加各類學生資助及其他專項經費預算共1112.68萬元，對應支出增加。本年追加2020鄂爾多斯市優秀教師獎勵金0.3萬元預算、2021鄂爾多斯市教育系統先進個人獎勵0.9萬元預算，對應支出1.2萬元。本年度追加中等職業教育資助資金及職業教育專項總計493.9萬元，對應支出增加。上年結轉職業教育專項1.82萬元，對應支出4.82萬元。本年追加自治區獎勵資金391萬元預算，用于原衛生學校建設項目化債支出。其中：
（1）普通教育（款）
本款年初預算15838.94萬元萬元，決算支出18908.63萬元，完成年初預算的119.38%。決算數與年初預算數的差異原因：本年度追加中央支持地方高校改革發展專項預算1213萬元；追加康巴什校區餐廳改造項目共計433萬元；上級财政及本級财政追加各類學生資助及其他專項經費預算共1112.68萬元，對應支出增加。本年追加2020鄂爾多斯市優秀教師獎勵金0.3萬元預算、2021鄂爾多斯市教育系統先進個人獎勵0.9萬元預算，對應支出1.2萬元。本年度追加中等職業教育資助資金及職業教育專項總計493.9萬元，對應支出增加。上年結轉職業教育專項1.82萬元，對應支出4.82萬元。本年追加自治區獎勵資金391萬元預算，用于原衛生學校建設項目化債支出。其中：
A.高等教育（項）。年初預算15811.94萬元萬元，決算支出17911.07萬元，完成年初預算的113.27%。決算數與年初預算數的差異原因：本年度追加中央支持地方高校改革發展專項預算1213萬元；追加康巴什校區餐廳改造項目共計433萬元；上級财政及本級财政追加各類學生資助及其他專項經費預算共1112.68萬元，對應支出增加。
B.其他普通教育支出（項）。年初預算0萬元，決算支出1.2萬元。決算數與年初預算數的差異原因：本年追加2020鄂爾多斯市優秀教師獎勵金0.3萬元預算、2021鄂爾多斯市教育系統先進個人獎勵0.9萬元預算，對應支出1.2萬元。
C.中等職業教育（項）。年初預算270萬元，決算支出403.70，完成年初預算的149.52%。決算數與年初預算數的差異原因：本年度追加中等職業教育資助資金及職業教育專項總計493.9萬元，對應支出增加。
D.高等職業教育（項）。年初預算0萬元，決算支出1.82萬元。決算數與年初預算數的差異原因：上年結轉職業教育專項1.82萬元，對應支出4.82萬元。
E.其他職業教育支出（項）。年初預算0萬元，決算支出390.84萬元。決算數與年初預算數的差異原因：本年追加自治區獎勵資金391萬元預算，用于原衛生學校建設項目化債支出。
F.其他教育費附加安排的支出。年初預算0萬元，決算支出200萬元。決算數與年初預算數的差異原因：本年度追加2020年地方教育附加專項資金預算200萬元，對應支出200萬元。
3.科學技術支出（類）
本類年初預算0萬元，決算支出225.25萬元。決算數與年初預算數的差異原因：本年度自然科學基金專項追加86.02萬元，對應支出37.47萬元。本年度其他應用研究支出專項追加47.3萬元，對應科研課題支出17.22萬元。本年度科技成果轉化與擴散專項追加494萬元，對應科研課題支出2.8萬元。本年度其他技術研究與開發專項追加279.68萬元，對應科研課題支出109.86萬元。上年結轉科技條件專項13.63萬元，對應科研課題支出12.03萬元。上年結轉市本級科技合作經費14.29萬元，對應科研課題支出6.45萬元。上年結轉科技重大專項68.59萬元，對應科研課題支出39.42萬元。其中：
（1）基礎研究（款）
本款年初預算0萬元，決算支出37.47萬元。決算數與年初預算數的差異原因：本年度自然科學基金專項追加86.02萬元，對應支出37.47萬元。其中：
A.自然科學基金（項）。年初預算0萬元，決算支出37.47萬元。決算數與年初預算數的差異原因：本年度自然科學基金專項追加86.02萬元，對應支出37.47萬元。
（2）應用研究(款）
本款年初預算0萬元，決算支出17.22萬元。決算數與年初預算數的差異原因：本年度其他應用研究支出專項追加47.3萬元，對應科研課題支出17.22萬元。其中：
A.其他應用研究支出（項）。年初預算0萬元，決算支出17.22萬元。決算數與年初預算數的差異原因：本年度其他應用研究支出專項追加47.3萬元，對應科研課題支出17.22萬元。
（3）技術研究與開發（款）
本款初預算0萬元，決算支出112.66萬元，完成年初預算的100%。決算數與年初預算數的差異原因：本年度科技成果轉化與擴散專項追加494萬元，對應科研課題支出2.8萬元。本年度其他技術研究與開發專項追加279.68萬元，對應科研課題支出109.86萬元。其中：
A.科技成果轉化與擴散（項）。年初預算0萬元，決算支出2.8萬元。決算數與年初預算數的差異原因：本年度科技成果轉化與擴散專項追加494萬元，對應科研課題支出2.8萬元。
B.其他技術研究與開發支出（項）。年初預算0萬元，決算支出109.86萬元。決算數與年初預算數的差異原因：本年度其他技術研究與開發專項追加279.68萬元，對應科研課題支出109.86萬元。
（4）科技條件與服務（款）
本款年初預算0萬元，決算支出12.03萬元。決算數與年初預算數的差異原因：上年結轉科技條件專項13.63萬元，對應科研課題支出12.03萬元。其中：
A.科技條件專項（項）。年初預算0萬元，決算支出12.03萬元。決算數與年初預算數的差異原因：上年結轉科技條件專項13.63萬元，對應科研課題支出12.03萬元。
（5）科技交流與合作（款）
本款年初預算0萬元，決算支出6.45萬元。決算數與年初預算數的差異原因：上年結轉市本級科技合作經費14.29萬元，對應科研課題支出6.45萬元。其中：
A. 其他科技交流與合作支出（項）。年初預算0萬元，決算支出6.45萬元。決算數與年初預算數的差異原因：上年結轉市本級科技合作經費14.29萬元，對應科研課題支出6.45萬元。
（6）科技重大項目（款）
本款年初預算0萬元，決算支出39.42萬元。決算數與年初預算數的差異原因：上年結轉科技重大專項68.59萬元，對應科研課題支出39.42萬元。其中：
A.科技重大專項（項）。年初預算0萬元，決算支出39.42萬元。決算數與年初預算數的差異原因：上年結轉科技重大專項68.59萬元，對應科研課題支出39.42萬元。
4.社會保障和就業支出（類）
本類年初預算864.85萬元，決算支出1138.79萬元，完成年初預算的131.67%。決算數與年初預算數的差異原因：上年結轉2020年“草原英才”工程專項資金4.77萬元，對應科研課題支出4.77萬元。年度内調整人員支出。追加年度内新增退休人員職業年金繳費總計50.73萬元。追加2021年中央就業補助資金33.3萬元，支出33.3萬元。追加本年度死亡撫恤57.52萬元，支出57.52萬元。上年結轉人人享有康複服務（殘保金）130萬元，支出128.9萬元。追加2021年殘疾人事業發展補助資金預算2萬元、上年結轉2020年殘疾人事業發展補助資金20萬元，支出21.81萬元及年度調整預算等。其中：
（1）人力資源和社會保障管理事務（款）
本款年初預算0萬元，決算支出4.77萬元。決算數與年初預算數的差異原因：上年結轉2020年“草原英才”工程專項資金4.77萬元，對應科研課題支出4.77萬元。其中：
A.引進人才費用（項）。年初預算0萬元，決算支出4.77萬元。決算數與年初預算數的差異原因：上年結轉2020年“草原英才”工程專項資金4.77萬元，對應科研課題支出4.77萬元。
（2）行政事業單位養老支出（款）
本款年初預算792.28萬元，決算支出833.23萬元，完成年初預算的94.83%。決算數與年初預算數的差異原因：年度内調整人員支出及追加年度内新增退休人員職業年金繳費總計50.73萬元。
A.事業單位離退休（項）。年初預算138.18萬元，決算支出128.39萬元，完成年初預算的92.77%。決算數與年初預算數的差異原因：年度内調整人員支出。
B.機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。年初預算654.11萬元，決算支出654.11萬元，完成年初預算的100%。決算數與年初預算數的差異原因：無差異。
C.機關事業單位職業年金繳費支出（項）。年初預算0萬元，決算支出50.73萬元。決算數與年初預算數的差異原因：追加年度内新增退休人員職業年金繳費總計50.73萬元。
（3）就業補助（款）
本款年初預算0萬元，決算支出33.3萬元。決算數與年初預算數的差異原因：追加2021年中央就業補助資金33.3萬元，支出33.3萬元。其中：
A.其他就業補助支出（項）。年初預算0萬元，決算支出33.3萬元。決算數與年初預算數的差異原因：追加2021年中央就業補助資金33.3萬元，支出33.3萬元。
（4）撫恤（款）
本款年初預算0萬元，決算支出57.52萬元。決算數與年初預算數的差異原因：追加本年度死亡撫恤57.52萬元，支出57.52萬元。
A.死亡撫恤（項）。年初預算0萬元，決算支出57.52萬元。決算數與年初預算數的差異原因：追加本年度死亡撫恤57.52萬元，支出57.52萬元。
（5）殘疾人事業（款）
本款年初預算0萬元，決算支出150.71萬元。決算數與年初預算數的差異原因：上年結轉人人享有康複服務（殘保金）130萬元，支出128.9萬元。追加2021年殘疾人事業發展補助資金預算2萬元、上年結轉2020年殘疾人事業發展補助資金20萬元，支出21.81萬元。其中：
A.殘疾人康複（項）。年初預算0萬元，決算支出128.9萬元。決算數與年初預算數的差異原因：上年結轉人人享有康複服務（殘保金）130萬元，支出128.9萬元。
B.其他殘疾人事業支出（項）。年初預算0萬元，決算支出21.81萬元。決算數與年初預算數的差異原因：追加2021年殘疾人事業發展補助資金預算2萬元、上年結轉2020年殘疾人事業發展補助資金20萬元，支出21.81萬元。
（6）其他社會保障和就業支出（款）
本款年初預算72.57萬元，決算支出59.26萬元，完成年初預算的81.66%。決算數與年初預算數的差異原因：年度内調整該項預算。其中：
A.其他社會保障和就業支出（項）。年初預算72.57萬元，決算支出59.26萬元，完成年初預算的81.66%。決算數與年初預算數的差異原因：年度内調整該項預算。
5.衛生健康支出（類）
本類年初預算0萬元，決算支出346.26萬元。決算數與年初預算數的差異原因：年度内調整該項預算，預算時将此項編制到高等教育項内，年中調整。其中：
（1）行政事業單位醫療（款）
A.事業單位醫療（項）。年初預算0萬元，決算支出346.26萬元。決算數與年初預算數的差異原因：年度内調整該項預算，預算時将此項編制到高等教育項内，年中調整。
6.住房保障支出（類）
本類年初預算490.58萬元，決算支出490.58萬元，完成年初預算的100%。決算數與年初預算數的差異原因：無差異。其中：
（1）住房改革支出（款）
本款年初預算490.58萬元，決算支出490.58萬元，完成年初預算的100%。決算數與年初預算數的差異原因：無差異。其中：
A.住房公積金（項）。年初預算490.58萬元，決算支出490.58萬元，完成年初預算的100%。決算數與年初預算數的差異原因：無差異。
（六）關于2021年度一般公共預算财政撥款基本支出決算情況說明
本部門2021年度一般公共預算财政撥款基本支出10,316.16萬元，其中：人員經費8,304.67萬元，主要包括：基本工資1731.51萬元，津貼補貼1398.36萬元，績效工資2258.59萬元，機關事業單位基本養老保險繳費654.11萬元，職業年金繳費50.73萬元，職工基本醫療保險繳費346.26萬元，其他社會保障繳費59.26萬元，住房公積金490.58萬元，其他工資福利支出1052.88萬元，離休費14.63萬元，退休費113.34萬元，撫恤金57.52萬元，生活補助18.01萬元，助學金58.47萬元，其他對個人和家庭的補助0.43萬元，較上年減少670.70萬元，主要原因是：績效工資減少686.43萬元，為2020年初發放2019度績效工資，導緻2020年度績效工資總額增加；公用經費2,011.49萬元，主要包括：辦公費23.79萬元，印刷費6.13萬元，咨詢費0.24萬元，手續費0.3萬元，水費23.41萬元，電費71.93萬元，郵電費4.01萬元，取暖費770.62萬元，物業管理費114.14萬元，差旅費11.69萬元，維修（護）費337.97萬元，租賃費2.98萬元，會議費0.14萬元，培訓費7.74萬元，公務接待費0.63萬元，專用材料費37.71萬元，勞務費7.5萬元，委托業務費31.46萬元，工會經費37.36萬元，福利費77.8萬元，公務用車運行維護費3.2萬元，其他交通費用366.75萬元，其他商品和服務支出52.92萬元，專用設備購置9.87萬元，信息網絡及軟件購置更新0.56萬元，其他資本性支出10.67萬，較上年減少99.52萬元，主要原因是：本年嚴格控制一般性支出。
（七）關于2021年度财政撥款“三公”經費支出決算情況說明
1、财政撥款“三公”經費支出決算總體情況說明
本部門2021年度财政撥款“三公”經費預算為5.20萬元，支出決算為3.83萬元，完成預算的73.62%，其中：因公出國（境）費預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成預算的0.00%；公務用車購置及運行維護費預算為3.20萬元，支出決算為3.20萬元，完成預算的99.90%；公務接待費預算為2.00萬元，支出決算為0.63萬元，完成預算的31.58%。2021年度财政撥款“三公”經費支出決算與預算差異情況的原因：嚴格控制“三公”經費支出，秉持“隻減不增”原則，。
2、财政撥款“三公”經費支出決算具體情況說明
本部門2021年度财政撥款“三公”經費支出3.83萬元，因公出國（境）費支出0.00萬元，占“三公”經費支出的0.00%；公務用車購置及運行維護費支出3.20萬元，占83.50%；公務接待費支出0.63萬元，占16.50%。具體情況如下：因公出國（境）費支出0.00萬元。全年因公出國（境）團組0個，累計0人次。較上年增加0.00萬元，主要原因是本年度無預算安排。
公務用車購置及運行維護費支出3.20萬元。其中：公務用車購置支出0.00萬元，車均購置費0.00萬元，公務用車購置支出較上年增加0.00萬元，主要原因是本年無預算安排。公務用車運行維護費支出3.20萬元，用于疫情期間學生接送及學生入學迎新接送，車均運維費0.27萬元，公務用車運行維護費支出較上年增加0.00萬元，主要原因“三公”經費秉持“隻減不增”原則，财政撥款開支的公務用車保有量為12輛。
公務接待費支出0.63萬元。其中：國内公務接待費0.63萬元，接待6批次，共接待57人次。主要用于一是接待職稱評審專家共計14人次支出1107元；二是接待武強院士一行考察團共計8人支出958元；三是接待内蒙古師範大學音樂學院講座團隊一行共計5人支出595元；四是接待智慧教學項目論證專家一行共計8人支出960元；五是接待教育部學校規劃建設發展中心調研組考察團一行共計17人支出2108元；六是接待教材招标評審專家一行5人支出588元。國（境）外接待費0.00萬元，接待0批次，共接待0人次。主要原因是本年度無國（境）外接待費預算。公務接待費支出較上年減少0.16萬元，主要原因是嚴格控制“三公”支出，“三公”經費秉持“隻減不增”原則。
（八）關于2021年度政府性基金預算财政撥款支出決算情況說明
2021年度政府性基金預算收入決算0.00萬元。與上年相比，增加0.00萬元，增長0.00%，變動原因無；支出決算0.00萬元。與上年相比，增加0.00萬元，增長0.00%，變動原因：本年無政府性基金預算撥款支出。
（九）關于2021年度國有資本經營預算支出決算情況說明
2021年度國有資本經營預算收入決算0.00萬元，與上年相比，與上年相比，增加0.00萬元，增長0.00%；支出決算0.00萬元。與上年相比，增加0.00萬元，增長0.00%，變動原因：本年無國有資本經營預算撥款支出。
（十）關于2021年度項目支出決算情況說明
2021年，部門（單位）預算安排項目10個，實施項目10個，完成項目10個，項目支出總金額10,830.57萬元。财政本年撥款金額18,588.31萬元，财政撥款結轉結餘9,084.53萬元，其他資金結轉結餘0.00萬元。
（十一）政府采購支出情況
本部門2021年度政府采購支出合計5,060.12萬元，其中：政府采購貨物支出4,754.44萬元，比2020年增加2,554.67萬元，增長116.13%，主要原因是：各類學科建設教學實驗實訓儀器設備采購增加；政府采購工程支出41.78萬元，比2020年減少533.66萬元，降低92.74%，主要原因是：2020年度招标采購康巴什校區管網改造項目，本年度無支出；政府采購服務支出263.90萬元，比2020年減少252.10萬元，降低48.86%，主要原因是：本部門政府采購服務為康巴什校區和東勝校區物業管理費，東勝校區物業管理費本年度物業管理費本年度未支付，故較上年減少。授予中小企業合同金額5,060.12萬元，占政府采購支出合同總額的100%。其中：授予小微企業合同金額5,060.12萬元，占政府采購支出合同總額的100%。
（十二）機關運行經費支出情況
本部門2021年度機關運行經費支出2011.49萬元，比2020年減少99.51萬元，減少4.7%。主要原因是：一取暖費減少49.85萬元，二是差旅費減少87.16萬元。
（十三）國有資産占用情況
截至2021年12月31日，本部門共有車輛12輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導幹部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、離退休幹部用車0輛、其他用車12輛；單位價值50萬元以上通用設備17台（套），主要是電梯-曵引式客梯12部，總計615.3萬元；校園區域監控設備1套，總計52.05萬元；綜合布線工程1套，60.03萬元；沉浸式虛拟現實顯示系統1套，總計66.8萬元；教學樓監控對講機電子圍欄報警系統1套，總計98.8萬元；空調淨化系統1套，總計115.09萬元，比2020年增加12.00台（套），主要原因是二期工程在建工程轉宏達，增加12部電梯-曵引式客梯;單位價值100萬元以上專用設備21台（套），主要是電感耦合等離子體發射光譜質譜儀、電子胃鏡腸十二腸鏡系統、超聲診斷系統、核磁共振微觀空隙結構成像分析儀等教學實驗儀器設備，比2020年增加3.00台（套），主要原因是增加電機控制的非飽和土動靜三軸試驗系統1套總計169.56萬元、多功能摩擦磨損試驗機1套總計187.5萬元、場發射掃描電子顯微鏡1套總計251.5萬元。
三、預算績效評價工作開展情況
（一）預算績效管理工作開展情況
根據預算績效管理要求，我部門（單位）組織對2021年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評項目11個，共涉及資金6813萬元，占一般公共預算項目支出總額的100%。
組織對“公用及科研項目資金”、“教科研設備購置項目”等11個項目開展了部門評價，涉及一般公共預算支出6813萬元，其中，對“公用及科研項目資金”、“教科研設備購置項目”等11個項目分别委托第三方咨詢機構開展績效評價。從評價情況來看，以上項目，項目立項都符合國家及自治區的發展規劃和政策要求，項目資金撥付審批程序和手續齊全，财務和業務管理制度健全，并能有效執行，項目各項實施内容符合既定績效目标，産出情況良好。
（二）部門決算中項目績效自評結果
1.自評綜述：2021年公用及科研項目資金，根據年初設定的績效目标，項目自評得分92.9分。全年預算數為3420萬元，執行數為3420萬元，完成預算的100%。項目績效目标完成情況：學院已完成購置教學所需儀器設備5套，建設實訓中心2個，購置圖書2萬冊，引進本科以上教師20人。發現的主要問題及原因：存在部分績效目标設定不精準等問題。下一步改進措施：進一步加強績效目标的設定。
公用及科研項目資金項目績效目标自評表
項目支出績效目标自評表 |
|
（2021年度） |
|
填報單位（章）： |
BWIN必赢 |
|
項目名稱 |
應用技術學院公用及科研經費項目資金 |
|
主管部門 |
鄂爾多斯市财政局 |
實施單位 |
BWIN必赢 |
|
項目資金（萬元） |
|
年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
分值 |
執行率 |
得分 |
|
年度資金總額 |
3420 |
3420 |
3420 |
10 |
100% |
|
|
其中：當年财政撥款 |
3420 |
3420 |
|
— |
|
— |
|
其他資金 |
|
|
|
— |
|
— |
|
年度總體目标 |
預期目标 |
實際完成情況 |
|
通過對教學所需儀器設備進行購置，對圖書資料購置，實驗室和學科專業建設，引進本科以上的教師，實現本科教學質量的提高，增強學校辦學影響力。 |
通過對教學所需儀器設備進行購置，對圖書資料購置，實驗室和學科專業建設，引進本科以上的教師，實現本科教學質量的提高，增強學校辦學影響力。 |
|
績效指标 |
一級指标 |
二級指标 |
三級指标 |
年度指标值 |
實際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進措施 |
|
|
産出指标（50分） |
數量指标 |
購置設備數量 |
≥5套 |
9套 |
5 |
5 |
|
|
支持學科建設數量 |
≥2科 |
2個 |
5 |
5 |
|
|
建設實訓中心數量 |
≥2個 |
2個 |
5 |
5 |
|
|
購置圖書冊數 |
≥2萬冊 |
2萬冊 |
3 |
3 |
|
|
引進教師人數 |
≥20人 |
20人 |
3 |
3 |
|
|
質量指标 |
儀器設備驗收合格率 |
≥95% |
100% |
3 |
3 |
|
|
學科建設合格率 |
≥90% |
100% |
5 |
5 |
|
|
實訓中心驗收合格率 |
≥95% |
100% |
2 |
2 |
|
|
圖書驗收合格率 |
≥95% |
100% |
3 |
3 |
|
|
引進教師屬性 |
本科以上 |
本科 |
3 |
3 |
|
|
時效指标 |
工作完成時間 |
2021年1月-12月 |
2021年12月前 |
3 |
3 |
|
|
成本指标 |
設備購置成本 |
≤620萬元 |
914.23萬元 |
2 |
1 |
|
|
學科建設成本 |
≤2200萬元 |
1963.43萬元 |
2 |
2 |
|
|
實訓中心建設成本 |
≤350萬元 |
315.23萬元 |
2 |
2 |
|
|
圖書購置成本 |
≤150萬元 |
151.33萬元 |
2 |
1.9 |
|
|
|
|
引進教師成本 |
≤100萬元 |
75.78萬元 |
2 |
2 |
|
|
效益指标（30分） |
經濟效益指标 |
無 |
|
|
|
|
|
|
社會效益指标 |
提高學校辦學影響力 |
提高 |
有效提高 |
6 |
4 |
|
|
提高學校辦學質量 |
有效 |
有效 |
6 |
4 |
|
|
教師梯隊建設 |
有效 |
有效 |
6 |
4 |
|
|
生态效益指标 |
無 |
|
|
|
|
|
|
可持續影響指标 |
提高辦學實力和水平期限 |
長期 |
長期有效 |
6 |
6 |
|
|
項目可持續發揮作用期限 |
長期 |
長期有效 |
6 |
6 |
|
|
滿意度指标（10分） |
服務對象滿意度指标 |
教職工滿意度 |
≥90% |
90% |
5 |
5 |
|
|
學生滿意度 |
≥90% |
90% |
5 |
5 |
|
|
總分 |
100 |
92.9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.項目自評綜述：教科研設備購置項目，根據年初設定的績效目标，項目自評得分96分。全年預算數為2367萬元，執行數為2367萬元，完成預算的100%。項目績效目标完成情況：已在計劃時間内完成對大飛機學院購置設備3包，信息工程系購置設備2包，土木工程系購置設備8包，設備經驗收全部合格，并已正常投入使用，本項目完成情況良好。發現的主要問題及原因：項目實施與績效目标偏離，未及時調整績效目标，後續管護機制建立不規範。下一步改進措施：加強預算執行，确保資金專款專用，強化約束，加強預算執行控制，建立嚴密的固定資産後續管護制度。
教科研設備購置項目績效目标填報自評表 |
|
（2021年度） |
|
填報單位（章）：BWIN必赢 |
|
項目名稱 |
應用技術學院設備購置項目 |
|
主管部門 |
鄂爾多斯市财政局 |
實施單位 |
BWIN必赢 |
|
項目資金（萬元） |
|
年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
分值 |
執行率 |
得分 |
|
年度資金總額 |
2367 |
2367 |
2367 |
10 |
100% |
10 |
|
其中：當年财政撥款 |
2367 |
2367 |
|
— |
|
— |
|
其他資金 |
|
|
|
— |
|
— |
|
年度總體目标 |
預期目标 |
實際完成情況 |
|
通過為大飛機學院、信息工程系、土木工程系購置教學儀器設備，達到提高學生專業素養、實踐能力、創新創業能力，促進教師教學科研能力發展，提升學校整體辦學能力和辦學水平的目的。 |
已在計劃時間内完成對我校大飛機學院、信息工程系、土木工程系相關設備的購置，設備已正常投入使用，本項目完成情況良好。 |
|
績效指标 |
一級指标 |
二級指标 |
三級指标 |
年度指标值 |
實際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進措施 |
|
|
産出指标（50分） |
數量指标 |
大飛機學院購置設備數量 |
≥3包 |
3包 |
5 |
5 |
|
|
信息工程系購置設備數量 |
≥2包 |
2包 |
4 |
4 |
|
|
土木工程系購置設備數量 |
≥8包 |
8包 |
5 |
5 |
|
|
質量指标 |
大飛機學院購置設備驗收通過率 |
≥95% |
100% |
4 |
4 |
|
|
信息工程系購置設備驗收通過率 |
≥95% |
100% |
4 |
4 |
|
|
土木工程系購置設備驗收通過率 |
≥95% |
100% |
4 |
4 |
|
|
時效指标 |
大飛機學院設備購置完成時間 |
2021年12月31日前 |
2021年12月31日前 |
4 |
4 |
|
|
信息工程系設備購置完成時間 |
2021年12月31日前 |
2021年12月31日前 |
4 |
4 |
|
|
土木工程系設備購置完成時間 |
2021年12月31日前 |
2021年12月31日前 |
4 |
4 |
|
|
成本指标 |
大飛機學院設備購置成本 |
≤402萬元 |
402萬元 |
4 |
4 |
|
|
信息工程系設備購置成本 |
≤272萬元 |
272萬元 |
4 |
4 |
|
|
土木工程系設備購置成本 |
≤1693萬元 |
1693萬元 |
4 |
4 |
|
|
效益指标（30分） |
經濟效益指标 |
無 |
無 |
無 |
- |
- |
|
|
社會效益指标 |
提高學生專業素養與科研素養 |
有效提高 |
有效提高 |
8 |
7 |
|
|
促進學校整體辦學能力和辦學水平的提高 |
有效促進 |
有效促進 |
7 |
6 |
|
|
提升教師科學研究能力，帶動專業發展 |
有效提升 |
有效提升 |
7 |
6 |
|
|
生态效益指标 |
無 |
無 |
無 |
- |
- |
|
|
可持續影響指标 |
項目可持續性發揮作用期限 |
長期 |
長期 |
8 |
7 |
|
|
滿意度指标（10分） |
服務對象滿意度指标 |
學生滿意度 |
≥90% |
90% |
5 |
5 |
|
|
教師滿意度 |
≥90% |
90% |
5 |
5 |
|
|
總分 |
100 |
96 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.自評綜述：2021年武強院士科研經費項目，根據年初設定的績效目标，項目自評得分94.9分。全年預算數為100萬元，執行數為74.07萬元，完成預算的74%。項目績效目标完成情況：我學院已聘請武強1位院士，并有序開展科研課題講座，6月和12月分别完成購置顯微鏡和岩石切割機。通過依托院士專家工作站，舉辦講座，開展學術交流，購置設備等，從而提高教師科研效率和興趣，促進學院教師科研水平的提高的目标。發現的主要問題及原因：科研設備後續管護工作仍需加強。下一步改進措施：項目開展前應合理規劃工作内容，将工作落實到人，提高工作效率，完善科研設備後續管護機制，确保資金投入實效，及時開展資産清查。
項目支出績效目标自評表 |
|
（2021年度） |
|
填報單位（章）：BWIN必赢 |
|
|
項目名稱 |
武強院士科研經費 |
|
|
主管部門 |
鄂爾多斯市财政局 |
實施單位 |
BWIN必赢 |
|
|
項目資金（萬元） |
|
年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
分值 |
執行率 |
得分 |
|
|
年度資金總額 |
100 |
100 |
74.07 |
10 |
74% |
7.4 |
|
|
其中：當年财政撥款 |
100 |
100 |
|
— |
|
— |
|
|
其他資金 |
|
|
|
— |
|
— |
|
|
年度 總體 目标 |
預期目标 |
實際完成情況 |
|
|
通過依托院士專家工作站，舉辦講座，開展學術交流，購置設備等，實現提高教師科研效率和興趣，促進學院教師科研水平的提高的目标。 |
通過依托院士專家工作站，舉辦講座，開展學術交流，購置設備等，實現提高教師科研效率和興趣，促進學院教師科研水平的提高的目标。 |
|
|
績效指标 |
一級指标 |
二級指标 |
三級指标 |
年度指标值 |
實際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進措施 |
|
|
|
|
産出指标（50分） |
數量指标 |
聘請院士數量 |
≥1人 |
1人 |
5 |
5 |
|
|
|
新增設備數量 |
≥3套 |
3台 |
5 |
5 |
|
|
|
舉辦講座次數 |
≥1次 |
3次 |
5 |
5 |
|
|
|
質量指标 |
設備驗收通過率 |
≥95% |
100% |
5 |
5 |
|
|
|
培訓完成合格率 |
≥90% |
100% |
5 |
5 |
|
|
|
時效指标 |
設備購置時間 |
2021年1月-12月 |
4-6月 |
5 |
5 |
|
|
|
培訓完成時間 |
2021年1月-12月 |
6月 |
5 |
5 |
|
|
|
成本指标 |
聘請院士成本 |
≤50萬元/人 |
45.66萬元 |
5 |
5 |
|
|
|
設備購置成本 |
≤49萬元 |
26.98萬元 |
5 |
5 |
|
|
|
培訓成本 |
≤1萬元/次 |
0.15萬元 |
5 |
5 |
|
|
接上頁 |
效益指标（30分） |
社會效益指标 |
提高教師科研效率和興趣 |
有效 |
有效 |
15 |
15 |
|
|
可持續影響指标 |
項目可持續發揮作用期限 |
長期 |
長期 |
15 |
15 |
|
|
滿意度指标（10分） |
服務對象滿意度指标 |
教師滿意度 |
≥90% |
90.5% |
5 |
5 |
|
|
學生滿意度 |
≥90% |
80.5% |
5 |
2.5 |
|
|
總分 |
100 |
94.9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.自評綜述：2021年高校科研經費項目，根據年初設定的績效目标，項目自評得分95分。全年預算數為50萬元，執行數為50萬元，完成預算的100%。項目績效目标完成情況：已完成院級科研項目立項13項，院級科研成果獎勵43項，提高了學院教師科研積極性，提升了學院教師科研水平，使項目長期發揮了作用。發現的主要問題及原因：項目實施較好不存在問題。下一步改進措施：增加獎勵資金投入，深入挖掘教師團隊科研創新動能。
項目支出績效目标填報（自評）表 |
（2021年度） |
填報單位（章）： |
鄂爾多斯應用學院 |
項目名稱 |
高校科研經費 |
主管部門 |
鄂爾多斯市财政局 |
實施單位 |
BWIN必赢 |
項目資金（萬元） |
|
年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
分值 |
執行率 |
得分 |
年度資金總額 |
50 |
50 |
50 |
10 |
100% |
10 |
其中：當年财政撥款 |
50 |
50 |
50 |
— |
100% |
— |
其他資金 |
|
|
|
— |
|
— |
年度總體目标 |
預期目标 |
實際完成情況 |
通過院級科研項目立項和院級科研成果獎勵，提高學院教師科研積極性，提升學院教師科研水平，促進學院科研發展。 |
已完成院級科研項目立項13項，院級科研成果獎勵43項，提高了學院教師科研積極性，提升了學院教師科研水平，使項目長期發揮了作用。 |
績 效 指 标 |
一級指标 |
二級指标 |
三級指标 |
年度指标值 |
實際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進措施 |
産出 指标 （50分） |
數量 指标 |
科研項目立項數目 |
≥13項 |
13項 |
9 |
9 |
|
科研項目成果支持數目 |
≥43項 |
43項 |
8 |
8 |
|
質量 指标 |
科研項目立項完成率 |
≥90% |
100% |
6 |
6 |
|
科研項目成果支持完成率 |
≥90% |
100% |
5 |
5 |
|
時效 指标 |
科研項目立項時限 |
2021年4-12月 |
2021年12月 |
6 |
6 |
|
科研項目成果支持時限 |
2021年4-12月 |
2021年12月 |
5 |
5 |
|
成本 指标 |
科研項目立項成本 |
≤2萬元/項 |
2萬元/項 |
6 |
6 |
|
科研項目成果支持成本 |
≤0.58萬元/項 |
0.56萬元/項 |
5 |
5 |
|
效益 指标 （30分） |
經濟效益指标 |
推動地區區域經濟發展 |
有效推動 |
有效推動 |
6 |
5 |
|
社會效益指标 |
為地區區域發展提供一定政策咨詢率和服務水平 |
有效提供 |
有效提供 |
6 |
5 |
|
績 效 指 标 |
效益 指标 （30分） |
生态效益指标 |
為地區區域綠色發展提供一定技術支持 |
有效提供 |
有效提供 |
6 |
5 |
|
可持續 影響指标 |
項目可持續發揮作用期限 |
長期 |
長期 |
12 |
10 |
|
滿意度 指标 （10分） |
服務對象 滿意度 指标 |
獲得立項教師滿意度 |
≥90% |
100% |
5 |
5 |
|
獲得項目成果支持教師 滿意度 |
≥90% |
100% |
5 |
5 |
|
總分 |
100 |
95 |
|
5.自評綜述：實驗儀器圖書專項資金項目，根據年初設定的績效目标，項目自評得分95.52分。全年預算數為300萬元，執行數為300萬元，完成預算的100%。項目績效目标完成情況：我院已完成購買教學實驗設備，實驗平台的搭建，購置新标本，對陳舊标本進行修複，因教學需要新增教學軟件，達到改善教學條件、提升教學質量的目的，提高學生專業素養與科研素養，促進學校整體辦學能力和辦學水平的提高。發現的主要問題及原因：資金使用管理有待進一步加強。下一步改進措施：年初合理規劃預算資金，同時在後續年度中合理、充分使用資金，嚴格按照申報金額支出，使資金發揮最大化效益。
項目支出績效目标自評表 |
|
（2021年度） |
|
填報單位（章）： |
BWIN必赢 |
|
項目名稱 |
實驗儀器圖書專項資金 |
|
主管部門 |
鄂爾多斯市财政局 |
實施單位 |
BWIN必赢 |
|
項目資金（萬元） |
|
年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
分值 |
執行率 |
得分 |
|
年度資金總額 |
300 |
300 |
300 |
10 |
10 |
10 |
|
其中：當年财政撥款 |
300 |
300 |
|
— |
|
— |
|
其他資金 |
|
|
|
— |
|
— |
|
年度總體目标 |
預期目标 |
實際完成情況 |
|
通過購買教學實驗設備，實驗平台的搭建，購置新标本，對陳舊标本進行修複，因教學需要新增教學軟件，達到改善教學條件、提升教學質量的目的，提高學生專業素養與科研素養，促進學校整體辦學能力和辦學水平的提高。 |
我院已在規定時間内完成購買教學實驗設備，實驗平台的搭建，購置新标本，對陳舊标本進行修複，因教學需要新增教學軟件，達到改善教學條件、提升教學質量的目的，提高學生專業素養與科研素養，促進學校整體辦學能力和辦學水平的提高。 |
|
績效指标 |
一級指标 |
二級指标 |
三級指标 |
年度指标值 |
實際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進措施 |
|
|
産出指标（50分） |
數量指标 |
購置教學實驗設備數量 |
≥30套 |
30套 |
3 |
3 |
|
|
購置标本數量 |
≥117件 |
117件 |
3 |
3 |
|
|
修複陳舊标本數量 |
≥418件 |
418件 |
3 |
3 |
|
|
建設實驗教學平台 |
≥1個 |
1個 |
3 |
3 |
|
|
新增教學軟件 |
≥4套 |
4套 |
3 |
3 |
|
|
質量指标 |
實驗設備驗收合格率 |
≥95% |
100% |
3 |
3 |
|
|
标本驗收合格率 |
≥95% |
100% |
3 |
3 |
|
|
修複标本驗收合格率 |
≥95% |
100% |
3 |
3 |
|
|
實驗平台驗收合格率 |
≥95% |
100% |
3 |
3 |
|
|
教學軟件驗收合格率 |
≥95% |
100% |
3 |
3 |
|
|
時效指标 |
購置教學實驗設備完成時間 |
2021年1月-12月 |
12月 |
2 |
2 |
|
|
購置标本完成時間 |
2021年1月-12月 |
8月 |
2 |
2 |
|
|
購置修複标本完成時間 |
2021年1月-12月 |
8月 |
2 |
2 |
|
|
建設實驗教學平台完成時間 |
2021年1月-12月 |
12月 |
2 |
2 |
|
|
購置教學軟件完成時間 |
2021年1月-12月 |
12月 |
2 |
2 |
|
|
成本指标 |
購置教學實驗設備成本 |
≤55.36萬元 |
300萬元 |
2 |
10 |
|
|
購置标本成本 |
≤44.62萬元 |
2 |
|
|
修複陳舊标本成本 |
≤68.42萬元 |
2 |
|
|
建設實驗教學平台成本 |
≤54萬元 |
2 |
|
|
新增教學軟件成本 |
≤77.6萬元 |
2 |
|
|
效益指标 （30分）
|
社會效益指标 |
提高學生專業素養與科研素養 |
有效提高 |
有效提高 |
11 |
9 |
|
|
促進學校整體辦學能力和辦學水平的提高 |
有效促進 |
有效促進 |
10 |
7.52 |
|
|
可持續影響指标 |
項目可持續發揮作用期限 |
提升 |
提升 |
9 |
9 |
|
|
滿意度指标（10分） |
服務對象滿意度指标 |
教職工滿意度 |
≥90% |
90% |
5 |
5 |
|
|
學生滿意度 |
≥90% |
85.6% |
5 |
5 |
|
|
總分 |
100 |
95.52 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6.自評綜述：2021年應用技術學院康巴什校區餐廳改造項目，根據年初設定的績效目标，項目自評得分95.52分。全年預算數為433萬元，執行數為433萬元，完成預算的100%。項目績效目标完成情況：已内完成康巴什校區餐廳維修及改造面積800平方米，改善了師生就餐環境，提升了就餐及衛生質量，滿足廣大師生的需求，本項目完成情況良好。發現的主要問題及原因：資金使用管理有待進一步加強。下一步改進措施：年初合理規劃預算資金，同時在後續年度中合理、充分使用資金，嚴格按照申報金額支出，使資金發揮最大化效益。
項目支出績效目标填報自評表 |
|
（2021年度） |
|
填報單位（章）：BWIN必赢 |
|
項目名稱 |
應用技術學院康巴什校區餐廳改造 |
|
主管部門 |
鄂爾多斯市财政局 |
實施單位 |
BWIN必赢 |
|
項目資金（萬元） |
|
年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
分值 |
執行率 |
得分 |
|
年度資金總額 |
433 |
433 |
433 |
10 |
100% |
10 |
|
其中：當年财政撥款 |
433 |
433 |
|
— |
|
— |
|
其他資金 |
|
|
|
— |
|
— |
|
年度總體目标 |
預期目标 |
實際完成情況 |
|
對康巴什校區餐廳進行改造，提升學院師生就餐質量，節能減排效果明顯，食品倉儲、清洗、通風、加工等設施更加完善，提升師生在校期間的幸福感。 |
已在計劃時間内完成對康巴什校區餐廳維修及改造（教職工餐廳、學生餐廳），改善了師生就餐環境，提升了就餐及衛生質量，滿足廣大師生的需求，本項目完成情況良好。 |
|
績效指标 |
一級指标 |
二級指标 |
三級指标 |
年度指标值 |
實際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進措施 |
|
|
産出指标（50分） |
數量指标 |
餐廳改造面積 |
≥800㎡ |
800㎡ |
10 |
10 |
|
|
質量指标 |
餐廳改造驗收合格率 |
≥95% |
100% |
10 |
10 |
|
|
改造後衛生達标率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|
|
時效指标 |
餐廳改造完成時間 |
2021年12月31日前 |
2021年12月31日前 |
10 |
10 |
|
|
成本指标 |
餐廳改造成本 |
≤433萬元 |
433萬元 |
10 |
10 |
|
|
效益指标（30分） |
經濟效益指标 |
無 |
無 |
無 |
- |
- |
|
|
社會效益指标 |
提升就餐衛生質量 |
有效提升 |
有效提升 |
10 |
7.76 |
|
|
增加用餐面積 |
有效提高 |
有效提高 |
10 |
7.76 |
|
|
生态效益指标 |
減少油煙排放 |
有效減少 |
有效減少 |
5 |
5 |
|
|
可持續影響指标 |
項目可持續性發揮作用期限 |
長期 |
長期 |
5 |
5 |
|
|
滿意度指标（10分） |
服務對象滿意度指标 |
教職工滿意度 |
≥90% |
≥90% |
5 |
5 |
|
|
學生滿意度 |
≥90% |
≥90% |
5 |
5 |
|
|
總分 |
100 |
95.52 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7.自評綜述：2021年包聯駐村工作經費項目，根據年初設定的績效目标，項目自評得分94分。全年預算數為10萬元，執行數為10萬元，完成預算的100%。項目績效目标完成情況：2名駐村幹部，通過開展調查研究、吃透村情、積極組織協調、開展幫扶和脫貧工作、加強基礎設施建設等工作，全面建成小康社會和實施鄉村振興戰略提供動力。發現的主要問題及原因：對鄉村需求及情況分析不到位。下一步改進措施：完善有關管理機制，落實中央關于基層組織和基層政權建設有關要求，聚焦聚力鄉村振興，緊緊圍繞“引領發展、服務群衆、轉變作風、鍛煉幹部”包聯駐村工作目标，針對農牧民“想什麼、盼什麼”，村幹部希望“幫什麼、帶什麼”，切實幫助基層解決突出問題，助推基層加快發展，引領群衆增收緻富，為決勝全面小康社會作出更大貢獻。
項目支出績效目标填報（自評）表 |
|
（2021年度） |
|
填報單位（章）： |
BWIN必赢 |
|
項目名稱 |
包聯駐村工作經費 |
|
主管部門 |
鄂爾多斯市财政局 |
實施單位 |
BWIN必赢 |
|
項目資金（萬元） |
|
年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
分值 |
執行率 |
得分 |
|
年度資金總額 |
10 |
10 |
10 |
10 |
100% |
10 |
|
其中：當年财政撥款 |
10 |
10 |
|
— |
|
— |
|
其他資金 |
|
|
|
— |
|
— |
|
年度總體目标 |
預期目标 |
實際完成情況 |
|
通過積極落實貫徹上級部門扶貧相關政策，及時發放駐村幹部生活補助和推動扶貧項目開展，完成扶貧任務。 |
及時發放駐村幹部生活補助和推動扶貧項目開展，完成扶貧任務。 |
|
績效指标 |
一級指标 |
二級指标 |
三級指标 |
年度指标值 |
實際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進措施 |
|
|
産出指标（50分） |
數量指标 |
駐村人數 |
≥2人 |
2人 |
5 |
5 |
|
|
計劃扶貧項目 |
≥1個 |
1個 |
10 |
10 |
|
|
質量指标 |
計劃扶貧項目完成率 |
≥90% |
100% |
10 |
10 |
|
|
時效指标 |
扶貧項目完成時間 |
2021年3月-12月 |
按時完成 |
10 |
10 |
|
|
成本指标 |
駐村幹部補助 |
≤100元/人/天 |
78.49元/人/天 |
10 |
10 |
|
|
|
計劃扶貧項目成本 |
≤5萬元 |
4.27萬元 |
5 |
5 |
|
|
效益指标（30分） |
經濟效益指标 |
提高當地農民收入 |
有效 |
有效 |
10 |
8 |
|
|
社會效益指标 |
助力我市脫貧政策落實 |
落實 |
落實 |
10 |
8 |
|
|
可持續影響指标 |
項目可持續發揮作用期限 |
長期 |
長期 |
10 |
8 |
|
|
滿意度指标（10分） |
服務對象滿意度指标 |
扶貧戶滿意度 |
≥90% |
90.8 |
10 |
10 |
|
|
總分 |
100 |
94 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8.自評綜述：2021年黨的建設、意識形态、改革調研工作經費項目，根據年初設定的績效目标，項目自評得分95分。全年預算數為60萬元，執行數為60萬元，完成預算的100%。項目績效目标完成情況：我院黨組織建設基層黨組織陣地1個，維護1套系統，舉辦1次民主生活會，開展1次主題教育，開展黨員教育培訓2次，保障大組工網系統正常運轉，發揮了政治引領作用，推動社會治理，提供政治保障，同時提升基層黨組織治理能力。發現的主要問題及原因：黨員活動及學習内容不充實。下一步改進措施：堅持每月一次意識形态風險點排查工作，發現問題，及時處理。加強報告會、研讨會、講座論壇的管理，嚴格執行宣傳報道審核制度。
項目支出績效目标填報（自評）表 |
|
（2021年度） |
|
填報單位（章）： |
BWIN必赢 |
|
項目名稱 |
黨的建設、意識形态、改革調研工作經費 |
|
主管部門 |
鄂爾多斯市财政局 |
實施單位 |
BWIN必赢 |
|
項目資金（萬元） |
|
年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
分值 |
執行率 |
得分 |
|
年度資金總額 |
60 |
60 |
60 |
10 |
100% |
10 |
|
其中：當年财政撥款 |
60 |
60 |
|
— |
|
— |
|
其他資金 |
|
|
|
— |
|
— |
|
年度總體目标 |
預期目标 |
實際完成情況 |
|
通過加強基層黨組織建設，全面推動各領域基層黨建工作取得突破，提升新聞傳播、引導力。 |
全面推動各領域基層黨建工作取得突破，提升新聞傳播、引導力。 |
|
績效指标 |
一級指标 |
二級指标 |
三級指标 |
年度指标值 |
實際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進措施 |
|
|
産出指标（50分） |
數量指标 |
基層黨組織陣地建設數量 |
≥1個 |
1個 |
5 |
5 |
|
|
維護系統數量 |
≥1個 |
1個 |
3 |
3 |
|
|
舉辦民主生活會次數 |
≥1次 |
1次 |
5 |
5 |
|
|
開展主題教育次數 |
≥1次 |
1次 |
5 |
5 |
|
|
開展黨員教育培訓次數 |
≥2次 |
2次 |
3 |
3 |
|
|
質量指标 |
基層黨組織陣地建設完成率 |
≥95% |
100% |
5 |
5 |
|
|
維護系統正常運轉率 |
≥95% |
100% |
3 |
3 |
|
|
培訓合格率 |
≥100% |
100% |
5 |
5 |
|
|
時效指标 |
工作完成時間 |
2021年1月-12月 |
按時完成 |
3 |
3 |
|
|
成本指标 |
基層黨組織陣地建設成本 |
≤36.5萬元 |
36.5萬元 |
5 |
5 |
|
|
系統維護成本 |
≤3.5萬元 |
3.5萬元 |
3 |
3 |
|
|
培訓成本 |
≤20萬元 |
20萬元 |
5 |
5 |
|
|
社會效益指标 |
發揮政治引領作用，推動社會治理，提供政治保障 |
有效 |
有效 |
8 |
6 |
|
|
提升基層黨組織治理能力 |
提升 |
提升 |
7 |
6 |
|
|
保障大組工網系統正常運轉 |
提升 |
保障 |
8 |
7 |
|
|
可持續影響指标 |
項目可持續發揮作用期限 |
長期 |
長期 |
7 |
6 |
|
|
滿意度指标（10分） |
服務對象滿意度指标 |
黨員滿意度 |
≥95% |
100% |
10 |
10 |
|
|
合計 |
100 |
95 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9.自評綜述：2021年蒙古國留學生政府全額獎學金補助項目，根據年初設定的績效目标，項目自評得分93.31分。全年預算數為27萬元，執行數為27萬元，完成預算的100%。項目績效目标完成情況：已完成對20名留學生政府全額獎學金，擴大了我市留學生教育辦學規模，加強了對外合作交流，使項目長期發揮了作用。發現的主要問題及原因：資金管理及使用過程有待進一步加強。下一步改進措施：項目在年初合理規劃預算資金，後續年度中合理、充分使用資金，嚴格按照申報金額支出，使專項資金發揮最大化效益。
項目支出績效目标填報（自評）表 |
（2021年度） |
填報單位（章）： |
鄂爾多斯應用學院 |
項目名稱 |
蒙古國留學生政府全額獎學金補助項目 |
主管部門 |
鄂爾多斯市财政局 |
實施單位 |
BWIN必赢 |
項目資金（萬元） |
|
年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
分值 |
執行率 |
得分 |
年度資金總額 |
27 |
27 |
27 |
10 |
100% |
10 |
其中：當年财政撥款 |
27 |
27 |
27 |
— |
100% |
— |
其他資金 |
|
|
|
— |
|
— |
年度總體目标 |
預期目标 |
實際完成情況 |
通過每年給予20名留學生政府全額獎學金，擴大我市留學生教育辦學規模，加強對外合作交流。 |
每年給予了20名留學生政府全額獎學金，擴大了我市留學生教育辦學規模，加強了對外合作交流，使項目長期發揮了作用。 |
績 效 指 标 |
一級指标 |
二級指标 |
三級指标 |
年度指标值 |
實際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進措施 |
産出 指标 （50分） |
數量 指标 |
支持留學生人數 |
≥20人 |
20人 |
20 |
20 |
|
質量 指标 |
獎學金發放及時率 |
≥90% |
100% |
10 |
10 |
|
時效 指标 |
獎學金發放時間 |
2021年4月-12月 |
2021年6月 |
10 |
10 |
|
成本 指标 |
留學生政府全額獎學金 |
≤1.35萬元/年/人 |
1.35萬元/年/人 |
10 |
10 |
|
效益 指标 （30分） |
社會效益指标 |
提升留學生學習積極性 |
有效提升 |
有效提升 |
10 |
8 |
|
提高學校國際化水平 |
有效提高 |
有效提高 |
10 |
8 |
|
可持續 影響指标 |
項目可持續發揮作用期限 |
長期 |
長期 |
10 |
7.31 |
|
滿意度 指标 （10分） |
服務對象 滿意度 指标 |
蒙古國留學生滿意度 |
≥90% |
95% |
10 |
10 |
|
總分 |
100 |
93.31 |
|
10.自評綜述：少數民族定額補助項目，根據年初設定的績效目标，項目自評得分95.52分。全年預算數為36萬元，執行數為36萬元，完成預算的100%。項目績效目标完成情況：我院已完成高中階段蒙古語授課考生考入區内高校學費減免20%，來提高少數民族人才培養質量，推動少數民族地區區域經濟發展。發現的主要問題及原因：績效目标申報表指标設定不全面。下一步改進措施：項目在年初合理規劃預算資金，科學編報績效目标申報表，為後續工作打下堅實的基礎。
項目支出績效目标填報（自評）表 |
|
（2021年度） |
|
填報單位（章）： |
BWIN必赢 |
|
項目名稱 |
少數民族定額補助項目 |
|
主管部門 |
鄂爾多斯市财政局 |
實施 單位 |
BWIN必赢 |
|
項目資金（萬元） |
|
年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
分值 |
執行率 |
得分 |
|
年度資金總額 |
36 |
36 |
36 |
10 |
10 |
10 |
|
其中：當年财政撥款 |
36 |
36 |
|
— |
|
— |
|
其他資金 |
|
|
|
— |
|
— |
|
年度總體目标 |
預期目标 |
實際完成情況 |
|
通過對高中階段蒙古語授課考生考入區内高校學費減免20%，來提高少數民族人才培養質量，推動少數民族地區區域經濟發展。 |
我院已完成高中階段蒙古語授課考生考入區内高校學費減免20%，來提高少數民族人才培養質量，推動少數民族地區區域經濟發展。 |
|
績效指标 |
一級指标 |
二級指标 |
三級指标 |
年度指标值 |
實際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進措施 |
|
|
産出指标（50分） |
數量指标 |
學生活動人數 |
≥6000人 |
6000人 |
15 |
15 |
|
|
質量指标 |
學生活動完成率 |
≥90% |
100% |
10 |
10 |
|
|
時效指标 |
學生活動完成時間 |
2020年4月-12月 |
2020年4月-12月 |
15 |
15 |
|
|
成本指标 |
學生活動成本 |
≤36萬 |
36萬 |
10 |
10 |
|
|
效益指标 （30分）
|
社會效益指标 |
豐富學生校園生活 |
有效 |
有效 |
15 |
12 |
|
|
可持續影響指标 |
項目可持續發揮作用期限 |
長期 |
長期 |
15 |
13.52 |
|
|
滿意度指标（10分） |
服務對象滿意度指标 |
學生滿意度 |
≥90% |
90% |
10 |
10 |
|
|
總分 |
100 |
95.52 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
自評綜述：2021年駐派紀檢組工作經費支出項目，根據年初設定的績效目标，項目自評得分96.5分。全年預算數為10萬元，執行數為10萬元，完成預算的100%。項目績效目标完成情況：我院已完成高中階段蒙古語授課考生考入區内高校學費減免20%，來提高少數民族人才培養質量，推動少數民族地區區域經濟發展。發現的主要問題及原因：資金管理有待進一步提高。下一步改進措施：科學合理地進行資金預算，合理分配資金，加大資金利用率，保障項目充分實施。
項目支出績效目标填報自評表 |
|
（2021年度） |
|
填報單位（章）：BWIN必赢 |
|
項目名稱 |
駐派紀檢組工作經費支出項目 |
|
主管部門 |
鄂爾多斯市财政局 |
實施單位 |
BWIN必赢 |
|
項目資金（萬元） |
|
年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
分值 |
執行率 |
得分 |
|
年度資金總額 |
10 |
10 |
10 |
10 |
100% |
10 |
|
其中：當年财政撥款 |
10 |
10 |
|
— |
|
— |
|
其他資金 |
|
|
|
— |
|
— |
|
年度總體目标 |
預期目标 |
實際完成情況 |
|
以政治監督為統領，強化監督執紀，全面“三不”一體推進，為學院高質量發展提供堅強紀律保障。 |
我校已在計劃時間内完成黨風廉政宣傳、外出培訓及線索處置事項，全面推進“三不”一體，為學院高質量發展提供堅強紀律保障，本項目完成情況良好。 |
|
績效指标 |
一級指标 |
二級指标 |
三級指标 |
年度指标值 |
實際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進措施 |
|
|
産出指标（50分） |
數量指标 |
培訓次數 |
≥2次 |
2次 |
2 |
2 |
|
|
線索處置個數 |
≥3個 |
3個 |
12 |
12 |
|
|
黨風廉政宣傳次數 |
≥2次 |
2次 |
2 |
2 |
|
|
質量指标 |
培訓完成率 |
≥95% |
100% |
2 |
2 |
|
|
線索處置率 |
≥60% |
≥60% |
12 |
12 |
|
|
黨風廉政宣傳覆蓋率 |
≥90% |
100% |
2 |
2 |
|
|
時效指标 |
培訓完成時間 |
2021年4月-12月 |
2021年12月31日前 |
2 |
2 |
|
|
線索處置時間 |
2021年4月-12月 |
2021年12月31日前 |
8 |
8 |
|
|
黨風廉政宣傳覆蓋完成時間 |
2021年4月-12月 |
2021年12月31日前 |
2 |
2 |
|
|
成本指标 |
培訓成本 |
≤1萬元 |
0.03萬元 |
2 |
0.5 |
|
|
線索處置成本 |
≤8萬元 |
0萬元 |
2 |
0 |
|
|
黨風廉政宣傳覆蓋成本 |
≤1萬元 |
0.65萬元 |
2 |
1 |
|
|
效益指标（30分） |
經濟效益指标 |
無 |
無 |
無 |
- |
- |
|
|
社會效益指标 |
“三不”一體推進成效 |
有效 |
有效提升 |
10 |
10 |
|
|
生态效益指标 |
無 |
無 |
有效減少 |
- |
5 |
|
|
可持續影響指标 |
紀檢監察業務水平 |
長效 |
長期 |
20 |
20 |
|
|
滿意度指标（10分） |
服務對象滿意度指标 |
教師滿意度 |
≥90% |
≥90% |
10 |
10 |
|
|
總分 |
100 |
96.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
（三）部門評價項目績效評價結果。
“公用及科研項目資金”項目，該項目績效評價綜合得分為82.43分，績效評價結果為“良”。重點項目績效評價得分情況詳見部門（單位）具體績效評價結果。
BWIN必赢2021年公用及科研
财政支出項目績效報告
一、項目概況
（一）項目基本情況：立項情況、實施主體、項目資金及主要内容黨的十八大報告提出：“教育是民族振興和社會進步的基石”，當前，我國正處于建設創新型國家、建設人力資源強國和人才強國、全面建成小康社會的重要時期，這對教育事業特别是高等教育事業提出了新的更高要求。2014 年 9 月，鄂爾多斯市人民政府下發《關于加快BWIN必赢組建和建設的意見》（鄂府發〔2014〕60号），提出“根據鄂爾多斯市高等教育布局規劃，做好三所高校資源整合工作；切實抓好基礎實驗室、圖書館、現代化教育網絡建設，建設現代化、信息化一流學院；繼續加大硬件投入，确保本科教學和科研需要”“多渠道籌措經費，為建設地方本科院校教育事業發展提供強有力的資金保障，按生均撥款 12000 元的标準安排學院經費，每年學院預算内公用經費為 5000 萬元”。根據《高等教育法》《普通高等學校設置暫行條例》《普通本科學校設置暫行條例》，2015 年 4 月，教育部下發《關于同意建立BWIN必赢的函》，函告鄂爾多斯市政府保證每年學院預算内公用經費為 5000 萬元，用于新組建的應用技術學院的基礎設施建設、師資人才引進、實驗設備配備、圖書購置等。2015 年 8 月内蒙古自治區人民政府下發《關于成立内蒙古藝術學院和BWIN必赢有關事宜的通知》，提出“鄂爾多斯市要切實加大投入，認真落實向教育部作出的‘按生均撥款 12000 元的标準撥付學院經費，保證每年學院預算内公用經費 5000 萬元’用于學院基礎設施建設、師資人才引進、實驗設備配備、圖書購置等的承諾”。
（二）項目年度預算績效目标和績效指标設定情況
1.總體目标
通過教師隊伍建設、教學儀器設備、圖書資料購置、實驗室建設和學科專業建設，确保本科教育的質量和各項事業的健康發展。
2.階段性目标
通過對教學所需儀器設備進行購置，對圖書資料購置，實驗室和學科專業建設，引進本科以上的教師，實現本科教學質量的提高，增強學校辦學影響力。
二、項目決策及資金使用管理情況
（一）項目決策情況
主要評價項目立項、績效目标和資金投入三個方面，包含立項依據充分性、立項程序規範性、績效目标合理性、績效指标明确性、預算編制科學性和資金分配合理性。
（二）項目資金
該項目中涉及的小項目預算實行的是項目申報、審核、評審、批複制度。由應用技術學院各院（系）根據發展規劃進行未來三年的項目申報，填報項目庫建設申報書，并附相關的文件材料；管理處室對上報的項目進行評審後，報學院計劃财務處；經專家論證、處室審核、黨政聯席會議審議通過的項目進入項目庫，予以立項建設。學院預算時主要從項目庫提取。
（三）項目資金實際使用情況
截至 2021 年 12 月 31 日共支出 3420 萬元，預算執行率100%。資金主要用于軟硬件設備購置、學科建設、實訓中心建設、圖書購置、引進教師等方面，具體支出内容包括：購置軟硬件設備、支付設備質保金、支付設備維修費、各類軟件服務費、支付水電暖物業費等、購置圖書、參加培訓、比賽發生的差旅費、辦公費等、學科建設發生的印刷費、調研費、耗材款等、外聘教師勞務費、預付訴訟費、兩校區供暖管網改造費、餐廳改造工程、餐廳設備購置等費用。學院在資金使用時，根據情況不同劃分審批權限，分級管理、分級負責，系（部）、處室負責人、科研項目負責人，在規定的審批權限内對經費開支的真實性、合法性、效益性負責，經審核，該項目資金撥付審批程序和手續齊全。
（四）項目資金管理情況
根據2021年3月22日鄂爾多斯市财政局《關于批複2021年市本級部門預算的通知》（鄂财預函〔2021〕1号），批複該項目資金3420萬元，資金全部到位，資金到位率100%。
三、項目組織實施情況
（一）項目組織情況
按照相關法律法規，結合項目特點，各類采購項目采用公開招标、競争性談判、單一來源、詢價等方式實施采購。對單次采購預算金額達到内蒙古自治區财政廳規定的公開招标限額标準以上的貨物、工程和服務類采購項目，采用公開招标方式采購。學院黨委會批準預算草案後，由院長辦公室拟定年度經費預算方案，經學院黨委會批準後實施；學院資産管理處是學院的采購執行部門，按公開招标程序，委托政府集中采購機構、采購代理機構，實施項目的采購工作；确定中标單位後，在中标通知書發出之日起30日内簽訂書面合同。應用技術學院嚴格履行“三重一大”事項議事規則，涉及政府采購的履行政府采購手續，達到固定資産标準的計入“固定資産”科目，項目合同、驗收報告、會議紀要等檔案齊全。
（二）項目管理情況
在制度建設方面，應用技術學院在遵守國家、自治區相關政策與管理辦法的同時，編制了《BWIN必赢制度彙編》，制定了包括“‘三重一大’事項議事規則”“經費開支審批制度”“教育事業經費使用管理細則（試行）”“預（決）算管理辦法”“采購管理内部控制制度”“資産管理辦法”“外聘教師管理暫行辦法”“外聘教師聘用與管理辦法（試行）”“科研項目經費管理辦法（試行）”“科研項目管理辦法”“科研經費使用管理細則（試行）”“大型科研儀器設備及科研基礎設施面向社會開放共享的實施意見”等相關制度，制度合法、合規、比較完整，從制度上為該項目的實施起到良好的保障作用。
結合學院規劃發展目标，全方位地開展專項資金分配工作，落實績效評估工作和相關管理制度，并組織專業的小組和機構，加強專項資金分配管理和監督、審核。
四、項目績效情況
（一）項目績效目标完成情況。
2021 年應用技術學院購置實驗設備、教學設備、教學軟件等超過454台（套），遠遠超過年初設定的5套的績效目标；學院對購置的各類設備等進行驗收，設備均符合國家标準及行業标準，能夠滿足學院研究使用，設備驗收合格率為100%；購置設備合計支出 914.23 萬元，超過年初設定的小于等于 620 萬元的績效目标，差距達到 47.46%。2021 年應用技術學院購置圖書 15094 冊，購置期刊 505種，未達到該項目年初設定的 20000 冊的績效目标；所購置圖書滿足學院研究及師生學習使用要求，經驗收，合格率為100%；圖書購置成本為 151.38 萬元，超過了年初設定的小于等于 150 萬元的績效目标。2021 年應用技術學院支持電子綜合實驗室和電鏡實驗室 2 個實訓中心建設，與年初設定的績效目标一緻；所購置設備均驗收合格；成本支出 315.22 萬元，與年初設定的小于等于 350 萬元的績效目标形成 9.94%的偏差。2021 年應用技術學院支持工學、醫學、管理學、藝術學 等 4 個學科，超過年初設定的 2 個學科的績效目标；所購置設備均驗收合格；成本支出 1963.40 萬元，與年初設定的小于等于 2200 萬元的績效目标形成 10.75%的偏差。
2021 年應用技術學院實際引進教師60人，超出年初設定的 20 人的績效目标；所引進教師中本科學曆33人，研究生15人，博士生 1 人，大專生 11 人，未達到年初設定的全部為本科及以上學曆的要求；成本支出 75.78 萬元，與年初設定的小于等于 100 萬元的績效目标差距達到 24.22%。
效益情況：
2021 年應用技術學院舉辦了春季校園招聘會和秋季網絡招聘會，舉辦各類型專場招聘會 30 餘場，2021 年畢業生789 人，就業率為 89.43%；2020 年畢業生 674 人，就業率 80.71%。2021 年就業率較 2020 年增長了 8.72 個百分點。師資隊伍建設應用技術學院 2020 年引進優秀教師 27 人，教師職稱晉 升 67 人，2019-2020 學年生師比 14.86：1；2021 年引進優秀 教師 8 人，教師職稱晉升 66 人，2020-2021 學年生師比 17.86:1。2021 年在引進優秀教師和教師職稱晉升方面人數均有所下降；生師比有所提高，達到了《本科教學評估指标體系》中 明确規定的普通綜合類本科院校生師比在 18:1 與 16:1 之間的規定。以目前的生師比來看，教師有充足的時間和精力在上好課的同時做好科研，站在學科前沿思索教學，不斷更新教學手段和教學内容，一定程度上提高了教育教學質量。
經統計，2021 年教學實驗設備總值較 2020 年增加 11.9%； 生均教學行政用房面積由 2020 年的 26.46 平米降為 2021 年 的 23.17 平米，但也達到了《普通本科學校設置暫行規定》（教發〔2006〕18 号）“普通本科學校的生均教學科研行政用房面積，理工農醫類應不低于 20 平方米”的規定；生均實驗實訓場所房面積由 2020 年的 3.49 平米增加到 2021 年 的 3.54 平米。應用技術學院基本辦學條件正在逐步改善。
2021 年應用技術學院支持電子綜合實驗室和電鏡實驗 室 2 個實訓中心建設。截至目前依托這些設施設備，為教師們成功申報并完成下列科研項目提供良好的條件，其中有内蒙古自然科學基金 2 項，内蒙古高等學校科學研究項目 5 項，内蒙古自治區土木工程結構與力學重點實驗室開放基金項目 1 項，國家級大學生創新科研項目 2 項，自治區級大學生創新訓練項目 2 項，累計科研經費 50 餘萬元，培養 30 餘名本科生參與教師科研。依托這些設施設備發表學術論文 20餘篇，其中 EI 論文 5 篇，北大核心期刊論文 5 篇，申請國家實用新型專利 10 餘項。
（二）項目績效目标未完成情況及原因分析
對績效目标設定要求理解不完全到位。設定績效目标第一項要求就是指向明确，即除了要符合國民經濟和社會發展規劃、部門職能及事業發展規劃等要求外，還要與相應的預算支出内容、範圍、方向、效果等緊密相關。
五、其他需要說明的問題
（一）後續工作計劃
結合項目的具體實施内容，确定每項工作内容預計要達到的産出，從中概括、提煉出最能反映工作任務預期實現程度的關鍵性指标，并将其确定為相應的績效指标。預算執行中因特殊原因确需調整績效目标的，應按照績效目标管理要求和預算、項目調整流程報批。項目實施内容和支出範圍應與績效目标和績效指标、指标值的設置相适應。項目實施内容中确定的工作量是預算編制基本依據，也是績效目标設定的重要依據。因此在資金使用時要充分考慮績效目标，避免出現資金使用和績效目标背離的情形。
（二）主要經驗及做法、存在問題和建議
在申請項目資金時均應編制合理可行的實施方案。從目标要求、工作内容、方式方法及工 作步驟等方面做出全面、具體而又明确的安排，将與項目對應的預算支出内容、範圍、方向、效果、項目後期的流程和各項參數做成系統而具體的方案，來指導項目的順利進行。
建立健全資産的使用、維修、保管、處置的BWIN必赢在线，使用管理和報告制度，落實各級崗位責任制，建立采購、驗收、保管不相容崗位相互分離的制度，制定高校固定資産考核指标體系，如資産的完好率、維修率、使用率、報廢率等，加強各級領導及資産管理人員的責任意識，全面實施資産管理責任機制，層層分解資産管理的責任，并真正落實到個人。完善部門預算，細化預算項目，讓每項指标都有科學的依據和标準，合理地做好預算基礎工作；結合學院規劃發展目标，全方位地開展專項資金分配工作，落實績效評估工作和相關管理制度，并組織專業的小組和機構，加強專項資金分配管理和監督、審核。
第三部分 名詞解釋
（一）财政撥款收入：指本年度從本級财政部門取得的财政撥款，包括一般公共預算财政撥款、政府性基金預算财政撥款和國有資本經營預算财政撥款。
（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入；事業單位收到的财政專戶實際核撥的教育收費等資金。
（三）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
（四）其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入，包括未納入财政預算的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入、事業單位固定資産出租收入等。各單位從本級财政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級财政部門取得的經費，以及行政單位收到的财政專戶管理資金。
（五）使用非财政撥款結餘：指事業單位使用以前年度積累的非财政撥款結餘彌補當年收支差額的金額。
（六）年初結轉和結餘：指以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金。
（七）結餘分配：指事業單位按照會計制度規定繳納的所得稅以及從非财政撥款結餘中提取的職工福利基金、事業基金等。
（八）年末結轉和結餘：指單位本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化未全部執行或未執行，結轉到以後年度繼續使用的資金，或項目已完成等産生的結餘資金。
（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定任務和事業發展目标所發生的支出。
（十一）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
（十二）“三公”經費：指用财政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（十三）機關運行經費：指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算财政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。未包含行政單位或參照公務員法管理事業單位的部門，參照此口徑公開本部門的日常公用經費，并與預算公開保持一緻。
（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資産的支出、戰略性和應急儲備支出）。
（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十七）資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資産、戰略性和應急性儲備、土地和無形資産，以及構建基礎設施、大型修繕和财政支持企業更新改造所發生的支出。
第四部分 決算公開聯系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯系方式：
聯系人：哈斯 聯系電話：0477-8591336
蒙公網安備 15060302000168号